关于印发《密山市特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》的通知

  • 发布者:
  • 撰写时间:2020-09-07
  • 来源:市监局

密市监规〔2020〕2号

 各市场监督管理所,相关锅炉使用单位:

现将《密山市特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》印发给你们,请结合本地实际,认真贯彻落实。

密山市特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案  

为进一步推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设(以下简称“双重预防机制建设”),有效解决推进过程中认识不高、风险防控效果不明显,部分企业风险辨识不全面、管控措施不完善、隐患排查治理不到位,没有形成全员、全方位、全过程工作氛围等问题,促进我市特种设备安全水平全面提升,制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市场监管总局、省、鸡西市市场监管局有关安全风险分级管控和隐患排查治理决策部署,将双重预防机制建设作为提升特种设备相关企事业单位本质安全水平的重要措施持续大力推进,坚持关口前移、风险预控、精准施策,切实提高企事业单位防范和遏制特种设备安全事故能力水平。

二、工作目标

2020年底前,在去年示范推行的基础上,今年重点督促指导全市热电联产特种设备使用单位完成以“两台、一图、一栏、一卡,即“安全风险分级管控台账、安全隐患排查治理台账、安全风险四色分布图、安全风险告知栏、岗位风险告知及防范措施卡”,为重点的双重预防机制建设任务。

三、工作任务

(一)落实双重预防机制建设主体责任。督促指导各热电联产特种设备使用单位成立以主要负责人为组长的双重预防机制建设领导小组,建立适合本单位安全生产实际的风险分级管控和隐患排查治理制度,保障双重预防机制建设所需人力、物力和资金投入,定期检查本单位双重预防机制建设和运行成效,分管负责人全过程组织、协调和推动双重预防机制建设工作,部门负责人全面落实双重预防机制建设内容和跟踪管理,全体员工全程参与风险点排查、辨识、评估、管控和隐患排查治理。

(二)双重预防机制重点建设任务。督促指导各热电联产特种设备使用单位参照《黑龙江省特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》《六类特种设备危险源辨识要点》(参考附件1以在用的单台(套)特种设备及其作业活动为单元,全面开展安全风险辨识,科学评定安全风险等级,有效管控安全风险,实施安全风险公告警示,建立完善隐患排查治理体系,完成以“两台账、一图、一栏、一卡”为重点的双重预防机制建设任务。

1.建立安全风险分级管控台账。对照《黑龙江省特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》,合理划分风险排查区域,对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程辨识,梳理汇总各类安全风险。对排查出的安全风险进行评估分级,确定风险类别,按照危险程度及可能造成后果的严重性,将风险分为红色、橙色、黄色、蓝色等级(红色为安全风险最高级)。根据风险评估结果,针对安全风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面研究防范安全风险的各项措施办法。结合企业组织架构,以风险等级越高管控层级越高为原则,逐一明确风险管控层级(公司级、安全管理部门级、车间级、班组级、岗位级)。建立安全风险分级管控台账(参考附件2),台账应包括风险点名称、风险描述、可能导致事故类型、风险等级、风险管控措施、管控层级、排查频次和责任人等内容

2绘制安全风险四色分布图。根据风险评估结果,确定各区域风险等级,绘制红、橙、黄、蓝四色安全风险空间分布图(参考附件3,根据各区域风险等级确定管控措施。对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位要进行重点管控。

3设置安全风险公告栏。建立完善安全风险公告制度,在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏(参考附件4,将本区域安全风险四色分布图、主要安全风险、可能引发事故隐患、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等进行公告。

4张贴佩戴岗位风险告知及防范措施卡。在各岗位工作区域张贴或要求员工佩戴岗位风险告知及防范措施卡(参考附件5,标明岗位主要安全风险、隐患、可能引发事故类型、管控措施、应急措施等内容。加强风险教育和技能培训,确保管理人员和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警。

5制定安全隐患排查治理台账。基于风险管控措施,制定符合企业实际的安全隐患排查治理台账(参考附件6,明确各管理部门、各岗位、各设备设施隐患排查范围、频次和要求,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。对排查出的隐患要按照“五落实五到位”要求,制定整改方案,明确责任人及完成时限,落实防范措施和整改资金,确保隐患消除。

(三)持续提升双重预防机制建设水平。督促指导各热电联产特种设备使用单位及时发现并解决问题,持续改进、不断提升双重预防机制建设水平,高度关注运营状况、生产工艺、设备设施、周边环境变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控状态。根据风险变化,及时调整日常安全隐患检查项目,跟踪隐患整改进程,确保隐患“清零”。对已经运行多年,实践证明成熟有效的风险辨识管控和隐患排查治理管理模式,企业可以继续沿用,同时进行补充完善,抓紧完成“两台账、一图、一栏、一卡”建设任务。

四、工作步骤

(一)安排部署阶段(410日至30日)。各监管部门、各热电联产特种设备使用单位结合本地本单位实际,细化制定双重预防机制建设实施方案,制定双重预防机制建设推进工作台账,有针对性地对双重预防机制建设工作进行再动员、再部署。要全面总结试点企业经验做法,参照《黑龙江省特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》进一步完善双重预防机制建设标准,明确安全风险类别、评估分级的方法和依据,科学确定重大事故隐患判定依据。

(二)试点经验推广阶段(51日至630日)。6月底前,局特监股会同相关市场所参照前期双重预防现场会辅导内容和试点企业经验做法,完成辖区内热电联产特种设备使用单位创建部署工作,同时帮助指导企业解决创建过程中的困难和问题,让企业知道双重预防机制“谁来做、做什么、怎么做”。

(三)全面推进阶段(71日至1130日)。11月底前,局特监股会同相关市场所指导并督促企业全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、有效管控安全风险、设立安全风险公告警示、建立完善隐患排查治理体系,全面完成以“两台账、一图、一栏、一卡”为重点的双重预防机制建设任务。

(四)总结验收阶段(121日至31日)。局特监股要全面总结双重预防机制建设情况,分析存在问题,制定并落实整改提升措施。

五、有关要求

(一)加强领导,落实责任。要切实加强对本地双重预防机制建设工作的组织领导,周密安排部署,强化试点企业示范引领作用,充分利用媒体宣传推广风险分级管控、隐患排查治理方面取得良好效果的先进典型,为推进建设创造有利的氛围。

(二)加强统筹,密切衔接。要将推进本地双重预防机制建设与全年重点工作统筹衔接。要指导企业将双重预防机制建设与常规安全管理工作相结合,从实践中来,到实践中去,形成长效机制。同时,要将双重预防机制作为各级监管部门日常检查内容,多角度、分层次推进创建工作。

(三)信息引领,提升效果。要加强安全监管信息化建设,实现与企业的互联互通、信息共享,为构建双重预防机制提供信息化支撑。要督促企业加强内部智能化、信息化管理平台建设,逐步实现对风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。

(四)及时督导,严格考核。要适时对创建工作进行督导检查,确保创建效果。省鸡西市局将对该项工作进展情况进行检查指导,并将工作完成情况纳入年终特种设备安全工作绩效考核重要指标。

局特监股于72日、1222日前报送本地双重预防机制建设推进工作台账及半年、全年工作总结。

  人:市监局特监股 李明禄

联系电话:5299607

电子邮箱:mstezhongshebei@163.com

 

附件:1六类特种设备危险源辨识要点(参考)

2.特种设备安全风险分级管控台账(参考)

3.特种设备安全风险空间分布图(参考)

4.特种设备安全风险公告栏(参考)

5.特种设备岗位风险告知及防范措施卡(参考)

6.特种设备安全隐患排查治理台账(参考)

7.双重预防机制建设工作台账

 

附件1

六类特种设备危险源辨识要点(参考)

一、锅炉

(一)水(介)质

1.锅炉水(介)质处理是否经特种设备检验机构的定期检验。

2.是否做好锅炉水(介)质的处理和监测工作,并有相关的记录。

(二)安全附件和安全保护装置

1.安全阀铅封、校验标签是否完好,是否在校验有效期内使用。

2.是否定期进行安全阀排放试验,并有记录,排气管是否引到安全地点。

3.水位表上是否有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志。

4.水位是否清晰,两只水位表显示的水位是否一致,是否有定期冲洗记录。

5.压力表是否在有效期内,表盘是否有最高压力指示红线。

6.高低水位、超压、超温及熄火等报警及联锁保护装置是否完好,是否有定期的功能检查记录。

7.燃气锅炉是否按要求设置可燃气体浓度报警装置。

(三)现场管理

1.锅炉房是否独立设置,当需与其他建筑相连时严禁设在人员密集场所和重要部门的相邻位置。

2.是否有运行记录、值班记录和交接班记录。

3.是否有能耗状况记录。

4.锅炉受压组件是否有变形、渗漏、结焦、积灰现象。

5.炉顶、炉墙、保温是否有开裂、凸鼓、脱落等缺陷;是否密封良好,有无漏烟现象。

6.承重结构和支、吊架等是否有过热、变形、裂纹、腐蚀、卡死。

7.锅炉范围内管道及阀门没有泄漏,保温完好无破损。

8.排污阀门是否畅通,排污时是否有振动,应有定期的排污记录。

9.燃烧设备、燃料供应设备及管道、除渣、鼓、引风机运转是否正常。

10.给水设备是否完好,匹配合理,水处理设备正常运行,除氧装置工作正常。

11.锅炉房内是否有跑、冒、滴、漏现象。

二、压力容器(含气瓶)

(一)安全附件和安全保护装置

1.安全阀的铅封、校验标签是否完好,是否在校验有效期内使用;安全阀前设置截止阀的是否设置常开标志。

2.易燃有毒介质的安全阀排气管是否引到安全地点。

3.液位表上是否有最高安全液位的明显标志。

4.爆破片装置是否完好无泄漏,是否定期更换,有效期内使用。

5.紧急切断装置是否定期调试(有记录),功能有效。

6.快开门式压力容器的安全联锁装置是否完好,功能是否符合要求。

7.压力表是否在检定有效期内,表盘是否有最高压力指示红线。

8.测温仪表是否在检定有效期内。

9.气瓶瓶阀选型是否正确,是否完好,无泄漏。

10.气瓶瓶帽、保护罩、底座是否齐全完好。

11.气瓶易熔合金塞装置是否完好,无泄漏。

(二)热现场管理

1.是否有运行记录、值班记录和交接班记录。

2. 以水为介质产生蒸汽的压力容器的使用单位是否做好压力容器水质的处理和监测工作,保证水质质量符合相关要求。

3.压力容器本体、接口、焊缝是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤。

4.外表面有无腐蚀,有无异常结霜、结露等。

5.隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷。

6.检漏孔、信号孔有无漏液、漏气,检漏孔是否通畅。

7.压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦。

8.支承或者支座有无损坏、基础有无下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓是否齐全完好。

9.排放(疏水、排污)装置是否完好。

10.运行期间是否有超压、超温、超量等现象。

11.罐体有接地装置的,接地装置是否符合要求。

12.监控使用的压力容器,监控措施是否有效实施。

13.搪玻璃压力容器及其他有衬里层的压力容器衬里层是否完好。

14.移动式压力容器是否有充装检查和装卸记录;气瓶是否有充装前、后检查记录。

15.气瓶充装单位是否在充装合格的气瓶上粘贴充装产品合格标签和气瓶警示标签。

三、压力管道

(一)管道标识

管道标识是否符合现行国家标准规定或行业通用标识。

(二)安全附件和安全保护装置

1.安全阀的铅封、校验标签是否完好,是否在校验有效期内使用:安全阀前设置截止阀的是否设置常开标志。

2.爆破片装置是否完好无泄漏,是否定期更换,有效期内使用。

3.阻火器安装方向是否正确,有无泄露。

4.紧急切断装置是否定期调试(有记录),功能有效。

5.压力表是否在有效期内,表盘是否有最高压力指示红线。

6.测温仪表是否在检定有效期内。

(三)现场管理

1.是否有运行记录、值班记录和交接班记录。

2.管道及其他组成件是否存在泄漏现象。

3.管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况;防腐层完好。

4.管道应无异常振动。

5.管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦,管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形等。

6.支吊架是否脱落、严重变形、腐蚀或损坏现象。

7.阀门表面是否存在严重腐蚀,阀门操作是否灵活。

8.放空阀和排污阀设置是否合理,有无异常集气,积液。

9.波纹管膨胀节有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔,有无失稳现象。

10.紧固件选用是否合理,是否齐全,有无松动;法兰面是否发生异常翘曲、变形。

11.阴极保护装置是否完好。

12.防雷防静电装置是否完好,易燃介质管道法兰间导线跨接是否完好。

四、电梯

(一)安全附件和安全保护装置

1.电梯限速器是否定期进行校验并有记录。

2.电梯紧急报警装置(警铃和五方通话)是否能够与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效的通话。

3.动力操纵的自动门是否有防止门夹人的保护装置,且工作有效。

(二)现场管理

1.电梯机房

1)机房门窗应防风雨,门应有锁,机房应通风良好,并有合适的消防设施。

2)清洁、通风良好,温度在540度之间。

3)机房不得作为电梯以外的其他用途,也不得设置非电梯专用的线槽、电缆等装置。

4)在机房内应设有电梯故障时处置工作规程,指出电梯万一发生故障时应遵循的规程,尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明。

2.轿厢

1)电梯轿厢内的应急照明是否有效。

2)轿厢内操纵按钮动作是否有效,信号显示是否清晰,控制功能是否正确有效。

3)层站呼梯、楼层显示等信号系统功能是否有效,指示、动作是否正确。

4)是否存在电梯层门或轿厢尚未关好电梯启动或继续运行的情况。

3.液压电梯油箱中的油位是否在正常指示范围。

4.杂物电梯的每一个层门上或其附近位置是否标出额定载重量,警示标识是否清晰。

五、起重机械

(一)安全附件和安全保护装置

1.起重机械的起升高度(下降深度)限位器、起重量限制器(超载保护装置)、力矩限制器、运行方向限制器、防坠安全器、停层保护装置、货厢门、层门联锁保护、断绳保护是否有效。

2.大型起重机械是否按照规定要求安装安全监控装置。

3.行车声光报警装置是否有效。

4.露天使用的起重机抗风防滑装置是否有效。

5.起重机械操纵按钮、手柄、踏板等是否灵活,无卡滞现象。

6.起重机械换挡杆在各挡位置定位是否出现脱挡、串挡现象。

7.流动式起重机各手柄、踏板在不采用刚性保持装置时是否能自动复位,并且在中位不因震动产生离位。

8.起重机械总电源开关是否独立设置,并醒目标示。

9.电气设备是否可靠接地。

(二)现场管理

1.起重机械的司机室

1)是否有良好的视野。

2)司机室的固定连接是否牢固,无明显缺陷。

3)起重机总电源开关状态是否有明显的信号指示。

4)是否有警示音响信号,并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。

5)是否配有灭火器和绝缘地板。

2.吊钩、索具

1)吊钩是否设置有效的防脱钩装置。

2)吊钩开口度没有严重增大。

3)吊钩危险断面没有严重磨损。

4)旋锁无明显可见的严重缺。

5)配备的吊具、索具是否符合要求。

3.电缆是否有严重老化或开裂。

4.钢丝绳、吊钩、制动器、滑轮、卷筒等主要部件是否已达到报废标准。

5.吊运熔融金属的起重机械是否使用专用起重机械。

六、场()内专用机动车辆(叉车)

(一)安全附件和安全保护装置

1.每个座位上是否配置符合要求的安全带等防护约束装置。

2.防止货叉架和门架上运动部件从门架上端意外脱落的防止越程装置和限位器是否有效。

3.是否设置能够发出清晰声响的警示装置和后视镜。

4.下降限速器装置、门架前倾自销装置、防止爆管装置是否有效。

(二)现场管理

1.场车行驶路面是否平坦硬实;行驶路线中存在陡坡、长坡、急弯、窄道、深沟等特殊路况时,是否设置保护设施、警示标志和限速提示等。

2.是否按照GB4387等国家标准的要求,在生产作业区或者施工现场实施交通安全管理。

3.3装载运输易燃易爆、剧毒危险品或行驶于危险场所的车辆,是否符合相应特殊安全要求,防爆叉车等级符合工作环境分区标准要求,燃气动力的车辆的气瓶是否是专用的车用气瓶,并有有效的气瓶检验合格报告。

4.场(厂)内专用机动车辆是否设置行车制动和驻车制动装置,且制动效能试验制动可靠有效,点制动无跑偏现象。

5.车架和前后桥是否有变形、裂纹,车架与前后桥连接应紧固。

6.场(厂)内专用机动车辆的货叉、叉架及结构件(门架、护顶架、臂架、支撑台架)是否完整,无裂纹,无变形,连接配合良好,工作灵敏可靠。

7.发动机起动和熄火是否正常,运转平稳,没有异响。

8.场(厂)内专用机动车辆是否设置转向灯、制动灯,并且保持良好。

9.液压传动车辆是否处于空档位置时,才能启动发动机。

10.转向机构运转是否可靠、操作灵活,转向机构不得拼凑焊接,不得有漏油、裂纹和变形现象。

11.升降倾斜油缸密封良好,是否有裂纹泄漏现象。

12.如下降限速阀与升降油缸采用软管连接,防爆管装置是否有效。

 

 

                                                                                        密山市市场监督管理局      

                                                                                           2020428 


附件2

特种设备安全风险分级管控台账(参考)

编号:

风险点

风险描述

(检查项目)

检查要求

事故特征
及后果

风险等级

管控措施

管控层级

排查频次

责任

部门

责任人

编号

设备名称

名称

序号

名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件3

特种设备安全风险空间分布图(参考)

附件4

特种设备安全风险公告栏(参考)

重大风险点公告栏

风险点位置

 

 

主要风险因素

 

 

可能导致的
事故类型

 

 

 

主要管控措施

 

 

主要应急措施

 

 

报告方式

火警电话:119          急救电话:120

责任人办公电话:       责任人手机:

紧急联络电话:

 

附件5

特种设备岗位风险告知及防范措施卡(参考)

风险点名称:

桥式起重机

编号:

危险源导致后果

危险因素

安全措施、要求

1.坠落危险

2.人员伤亡

3.机械伤害

1.安全装置(限重限制器、限高限位器等)失灵,电气控制装置失效;

2.使用有断丝、腐蚀、磨损、变形超标的主吊钩、索具;

3.使用裂纹、磨损、塑性变形、开口度超标等缺陷的吊钩;

4.超负荷起吊货物;

5.起重作业违反操作规程。

1.按标准定期对吊钩、索具进行检查,发现索具有裂纹、腐蚀或磨损、变形超标,应立即更换;

2.操作工每天对吊钩进行点检、发现裂纹、磨损、塑性变形、开口度超标等缺陷的立即反馈维修工;

3.严禁超负荷起吊货物;

4.严格按操作规程操作。

风险等级:

高□中□低

风险点管理责任人:

 

 

注意事项

1.非工作人员禁止进入工作区域;

2.进入工作区域人员必须穿戴劳动防护用品;

3.操作人员必须认真按操作规程操作;

4.及时检查排除隐患。

 

 

重要提示

防范措施

责任人办公电话:

责任人手机:

火警电话:119

急救电话:120   

紧急联络电话:

1.维修工定期检查,确保安全装置、电控装置完好有效;

2.维修工定期检查吊具索具的安全状况;

3.起重机每两年进行一次检验,严禁超期使用;

4.操作工持证上岗。


附件6

特种设备安全隐患排查治理台账(参考)

风险点

隐患排查
治理记录

整改记录

验证/评价

序号

排查事项

(危险源)

隐患情况描述

风险

等级

整改

情况

整改

责任人

整改

时间

验证/
评价内容

验证/
评价人

验证/
评价时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件7

双重预防机制建设情况台账

单位:                   时间:          填表人:            联系电话:

热电联产特种设备使用单位(个)

完成双重预防机制建设单位(个)

试点企业情况

召开试点单位现场会、培训会次数(次)

备注

试点单位(个)

完成双重预防机制建设试点单位(个)

 

 

 

 

 

 

注:上表统计为累计数据。

密市监规〔2020〕2号.doc