2017年密山市裴德镇人民政府部门决算公开情况说明

  • 发布者:周继孟
  • 撰写时间:2018-09-25
  • 来源:裴德镇

第一部分 部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 机构设置

(一)机构设置

裴德镇人民政府内设二十三个机构:农机中心,检查室,财政所,组织,宣传,司法,土地,乡建,党政办,综治办,统计,经管站,妇联,人事,民政,计生,畜牧站,武装部,合管办,公共服务大厅,文化站,团委,人大。

(二)人员构成

密山市裴德镇人民政府共有财政供养人员94人,其中:在职56人,离退休38人。

行政编制单位: 密山市裴德镇人民政府核定行政编制35名,实有人员30人(其中在职30人,离退休24人)。

事业编制单位:密山市密山镇核定事业编制21名,工勤编制0名,实有人员26人(其中在职26人,离退休14人)。

实有人员合计:94人

第三部分 纳入部门决算汇总范围所属单位构成

裴德人民政府行政编制30名,行政退休24人,事业编26人,事业编退休14人,正科级领导2名,副科级领导9人。

其中共产党机关1个,政府机关1个,人大机关1个,群众团体1个,事业财政补助机构2个

单位总人数:94人。

第四部分 部门决算报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(以上部门决算报表见附件)

第五部分 部门决算说明

1、部门预算执行总体情况说明。

2017年度年初结转和结余128.93万元,全口径收入1371.16万元,支出1415.78万元,年末结转和结余84.32万元。收入与2016年的1232.46万元相比增长了11.25%,支出与2016年的1256.15万元相比增长了12.71%,增长原因:本年度较上年度相比工资福利、对个人和家庭的补助费逐年上涨及人员调动变动所产生的变化。

2、关于“三公”经费支出说明。

“三公”经费支出是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

2016年“三公经费”总支出4万元,其中公务接待支出0万元,公车运行维护费4万元。

2017年“三公经费”总支出6万元,其中公务接待费支出0万元,公车运行维护费6万元。

裴德镇政府2016年“三公经费”较2016年增加2万元,相比增加0.5%。其中公车运行维护费用增加2万元。增加原因是本年度镇政府下乡任务重,公车使用频繁,维修维护费用增加。

3、关于机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出105.98万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年的70.60万元增加35.38万元,增长50.11%。其原因是政府人员增加,办公费用上涨,公车划拨数量增加。

4、关于政府采购支出说明。

2017年政府采购支出总额0.22万元,其中办公用品采购0.22万元。

5、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,国有资产总计313.64万元。房屋2519平方米,价值206.90万元。一般公务用车2辆,价值33.47万元。通用设备锅炉1套,价值25万元。其它家具、电子产品、专用设备共计125台套,总价值48.27万元。

6、关于预算绩效工作开展情况的说明。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作。其中:对“五保户”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出69.75万元。从评价结果来看,以上项目得到了有关部门的支持和群众的肯定,对于民生保障、社会和谐起到重要作用。上述项目财政资金使用情况良好,较好的实现了财政资金的价值,确保财政资金达到预期的产出目的和扶持效果。通过了市财政相关部门绩效目标的综合评价,实现财政资源的合理配置,规范预算分配,提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性。

第六部分 专业名词解释

(各部门应当按照部门预算管理要求,参照本部门实际情况选择专业名词解释)

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

4、其他收入:指上述收入之外取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

裴德镇2017年部门决算公开反馈表.xls
裴德镇决算公开表.xls