密山市密山镇2018 年部门决算

  • 发布者:密山镇政府
  • 撰写时间:2019-10-22
  • 来源:密山镇政府

第一部分 部门概况……………………………………… 4

一、部门职责………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………4

三、部门决算编报范围……………………………………5

四、人员情况………………………………………………5

第二部分 2018年度部门决算报表 ………………………6

一、收入支出决算总表……………………………………6

二、收入决算表……………………………………………6

三、支出决算表……………………………………………6

 四、财政拨款收入支出决算总表……………………… 6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………… 6 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…6

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……… 6 

第三部分 2018 年度预算执行情况说明 ……………………6 

一、收入支出总体情况说明………………………………6

二、财政拨款收入支出情况说明…………………………6 

三、“三公”经费支出情况说明 …………………………7 

四、机关运行经费支出情况说明………………………… 7 

五、政府采购支出情况说明……………………………… 8 

六、国有资产占用情况说明………………………………8 

七、预算绩效管理工作开展说明…………………………8 

八、其他说明情况…………………………………………9

第四部分 名词解释…………………………………………9

  第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《密山市人民政府机构改革》方案,设立密山市密山镇人民政府。主要职责:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置;发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算;改善经济发展环境,保护各种经济组织的合法权益,组织发展社会公益事业,促进经济发展;落实农业及经济发展的各项计划;指导管理乡镇企业。

3、管理本行政区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、体育事业和民政、财政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯,维护民族团结。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7、领导、管理政府各机构和所属单位;监督他们执行国家法律、法规和行政纪律;加强廉政勤政建设,保证政令畅通;依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。

8、负责安全生产、防火、防汛等工作;负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

9、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、内设机构情况

内设机构21个,包括:1、党政办;2、民政;3、合管办;4、宣传;5、武装;6、土地;7、乡建;8、司法;9、财政;10、组织;11、纪检;12、妇联;13、团委;14、公共服务中心;15、文化站;16、计生办;17、畜牧站;18、农业技术推广中心;19、经管站;20、农机站;21、统计。

三、部门决算编报范围

密山镇人民政府纳入部门决算编报范围的单位包括密山市密山镇人民政府1个一级预算单位,不包括二级预算单位

四、人员构成

截至 2018年底,密山镇人民政府及所属事业单位编制人数54人,其中:行政编制33人、事业编制21人;实有在职人数53人,其中:行政人员28人、事业人员25

第二部分 2018 年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 2018年度预算执行情况说明

   一、收入支出总体情况说明 

2018年度部门决算收支总额1962.62万元,其中:本年收入1510万元,年初结转和结余452.53万元;本年支出1660.49万元,年末结转302.13万元。2018年度部门决算收支总额与 2017年相比,增加218.01万元,增长12%,原因是人员经费减少1.64万元、 日常公用经费增加2.51万元、项目经费增加168.88万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018 年度财政拨款收入1510万元,年初结转和结余452.53万元,本年支出1660.49万元,年末结转和结余302.13万元。与 2017年相比,财政拨款收入减少125.62   万元,减少7%,支出增加169.75万元,增加11%。与年初预算相比,财政拨款收入增加258万元,增长20 %;支出增加408万元,增长32%。增加的主要原因是:财政供养人员工资上涨等支出。

三、“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费支出总额为6万元,与年初预算数比减少0.57万元,降低8%,变化的主要原因严格控制公务接待标准,厉行勤俭节约,严格执行八项规定减少接待;与上年决算比增加2.18万元,增长57%,变化的主要原因2018年下乡用车等业务增加所产生的变化

公务用车购置及运行费6万元,全部为公务用车运行费,无购置费。与年初预算数持平,与上年决算比增加2.18万元,增长57%,变化的主要原因为由于实行公车制度改革,公务用车运行维护费较上年增加。公务用车购置数及保有量3辆,与上年无变化。没有发生公务车购置支出。

四、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出54.46万元,与上年决算比增加2.51万元,增长4%。机关运行经费支出的具体内容包括:办公费6.72万元,印刷费2.87万元,手续费0万元,水费1.02万元,电费1.68万元,邮电费1.98万元,取暖费8.49万元,差旅费4.03万元,维修(维护)费5.46万元,培训费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费3.52万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费1.39万元, 其他商品和服务支出经费0万元。

五、政府采购支出说明

本部门 2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至 20181231日,本部门办公用房占有面积1083平方米,房产价值1243.46万元。本部门共有车辆3  辆,全部为一般公务用车,无其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套) 。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

按照密山市财政局财政支出预算绩效管理工作要求,我镇对 2018 年度部门预算项目开展了绩效自评价工作,其中自评价项目1个,为2018 年度乡镇全年财政资金部门预算项目,涉及一般公共预算支出352.13万元,占部门预算项目支出总额的100%。我镇自评价项目1个,项目全年预算数合计352.13万元。执行数合计352.13万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分97分。

主要产出和效果:方便了全镇居民的生活、提高了全镇居民的生活质量,改善了居民生活环境,推进社会主义新农村建设。

 

八、其他说明情况

本部门政府性基金预算财政拨款安排的收支情况:本部门2018年度政府性基金财政拨款收入226.9万元,支出49.24万元,年末结转结余177.66万元。

 第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。       

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务(类)财政(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指招商引资、优化经济环境等方面指出。

二十二、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项): 指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)其他安全生产监督支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务 用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十八、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

三十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

年度部门决算收支总额1962.62万元,其中:本年收入1510万元,年初结转和结余452.53万元;本年支出1660.49万元,年末结转302.13万元。2018年度部门决算收支总额与 2017年相比,增加218.01万元,增长12%,原因是人员经费减少1.64万元、 日常公用经费增加2.51万元、项目经费增加168.88万元。