密山市柳毛乡人民政府2017年部门决算公开情况说明

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  • 撰写时间:2018-09-30
  • 来源:密山市柳毛乡人民政府

第一部分部门职责 

根据《密山市人民政府机构改革》方案,设立密山市柳毛乡人民政府。主要职责: 

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置;发布决定和命令。 

2、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算;改善经济发展环境,保护各种经济组织的合法权益,组织发展社会公益事业,促进经济发展;落实农业及经济发展的各项计划;指导管理乡镇企业。 

3、管理本行政区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、体育事业和民政、财政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯,维护民族团结。 

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。 

7、领导、管理政府各机构和所属单位;监督他们执行国家法律、法规和行政纪律;加强廉政勤政建设,保证政令畅通;依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。 

8、负责安全生产、防火、防汛等工作;负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。 

9、为了规范财政所的财务行为,坚持原则,严格执行工作职责,加强财务管理,提高资金的使用效益,保障各项工作健康发展,根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定,制定乡财乡用县监管、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定,以及各岗位责任制。 

  

第二部分 机构设置 

依据上述职责,密山市柳毛乡人民政府内设8个机构:1、党政办;2、政府办;3、财税办;4、公共服务中心;5、农业综合服务中心;6、文化广播服务中心;7、农村经济管理中心;8、计划生育技术指导服务中心; 

第三部分 纳入部门决算汇总范围所属单位构成                                               

人员构成:密山市柳毛乡人民政府共有财政供养人员48人,其中:在职31人,离退休17人。 

行政编制单位: 密山市柳毛乡人民政府核定行政编制22名,实有人员31人(其中在职20人,离退休11人)。 

事业编制单位:密山市柳毛乡核定事业编制12名,工勤编制2名,实有人员17人(其中在职11人,离退休6人其中:财政差额补助退休人员3人)。 

实有人员合计:48人。 

第四部分 部门决算说明 

1、部门预算执行总体情况说明。根据决算表数据,2017年度年初结转和结余37.1万元(其中项目结转37.1万元),年末结转和结余45.3万元(其中项目结转39.8万元),全口径收入715.75万元,支出707.53万元。与2016年度收入决算数相比增加28.75万元,同比上升4.1%,与2016年度支出决算数相比减少11.67万元,同比下降1.6%。收入同比上年度有所增加,主要是因为2017年度在职及离退休人员工资和项目经费增加;2017年度支出决算数据同比2016年度支出决算数据下降。2017年度财政拨款支出预算数是656万元,决算数是707.53万元,预决算数相比增加51.53万元,上涨7.8%,其中:基本支出增加4.03万元、项目支出增加47.5万元,增长的主要原因:一是工资福利、对个人和家庭的补助费上涨。二是项目支出增加。 

2、“三公”经费支出说明。2017年“三公经费”年初预算6.47万元,实际总支出6万元。其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费6万元。比年初预算下降0.47万元,下降的为原因乡政府坚决杜绝各类招待性支出。 

3、机关运行经费支出说明。2017年乡政府机关运行经费支出93.19万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年度增长4.85万元,增涨5.4%。主要原因是乡政府维护及取暖费用等开支增加。 

4、关于政府采购支出说明。本部门2017年政府采购支出总额5.7万元,其中:政府采购货物支出5.7万元。 

5、国有资产占用情况说明。 截至20171231日,政府部门共有车辆3辆,一般公务公车3辆。 

6、预算绩效管理工作开展情况说明。 绩效管理在2017年“文化站免费开放补助”2.5万元,全部按照上级规定按时发放。通过了市财政相关部门绩效目标的综合评价,实现财政资源的合理配置,规范预算分配,提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性。 

  

第五部分  部门决算报表 

  

1、收入支出决算总表(公开01表) 

2、收入决算表(公开02表) 

3、支出决算表(公开03表) 

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04) 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06) 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07) 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08) 

    (以上部门决算报表见附件) 

第六部分  专业名词解释 

(各部门应当按照部门预算管理要求,参照本部门实际情况选择专业名词解释) 

  

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。 

4、其他收入:指上述收入之外取得的收入。 

5、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  

 

  

  

                                                密山市柳毛乡人民政府 

                                                 2018918 

2017年柳毛乡决算公开表.xls
2017年部门决算公开反馈表.xls