2020年度密山市教育局部门预算

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  • 撰写时间:2020-09-07
  • 来源:密山市教育局

第一章 2020年度部门预算报表

部门收入总表.xls

部门预算收支总表.xls

部门支出总表.xls

财政拨款收支总表.xls

三公经费支出表.xls

一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目).xls

一般公共预算功能分类支出表.xls

一般公共预算基本支出表.xls

政府性基金经济分类支出表.xls

政府性基金预算功能分类支出表.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

根据《密山市人民政府机构改革》方案,设立密山市教育局。主要职责:

1、贯彻落实党和国家关于教育事业的方针政策、法律法规、规章制度,拟定全市教育改革与发展规划并监督实施。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布;承办学校的设置、更名、撤销和调整,并报上级审批。

3、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作;制定全市基础教育课程改革,全面实施素质教育。

4、负责组织和指导全市各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、统筹协调和指导以就业为导向的全市中等职业教育发展与改革。

6、负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订全市教育经费统筹、教育拨款、学生资助的有关规定;负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况;监督管护学校的固定资产;负责教育系统内部审计工作。

7、统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学,负责民族文字教材和“双语”师资队伍建设;协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

8、指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小学生参加省、市体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

9、主管全市教师工作。组织指导实施国家和省各级各类教师资格标准,负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作;组织指导教育系统人才队伍建设工作;负责教师资格认定工作;根据国家和省核定的各级各类学校编制,编订实施意见。

10、负责制定所属学校招生的有关政策,招生计划;管理学生的学籍;组织各类招生考试和负责录取工作;组织实施师范毕业生就业工作。

11、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作。负责所属单位宣传教育、思想政治教育和政治稳定工作;负责所属单位党的思想、组织、作风和制度建设。

12、负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作,指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

13、指导全市中小学校安全稳定工作,协调并制定教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

14、负责制订并组织落实中小学校舍安全工程规划、实施方案和配套政策,组织编制和审定校舍加固改造、避险迁移和综合防灾方案;落实对校舍改造建设收费有关减免政策;按照项目管理的要求,监督检查工程质量和进度,编制简报,建立校舍安全信息系统。

15、贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全市语言文字工作的中长期规划;负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施;组织语言文字规范测试和语言文字信息处理和应用研究等工作。

16、负责社会力量办学工作,负责指导教育学会工作。

17、负责所属单位的纪检、监察工作;指导全市教育系统行风建设。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

密山市教育局部门包括市教育局本级以及下属54 家预算单位。本部门中,行政单位 1 家,事业单位54家。

2019 年末,密山市教育局部门本级编制数18人,年末实有 15人,离退休25人(汇总报表范围编制数3517人,年末实有3227人,离退休3024人。),教育局下设党政办公室、人事股、计划财务审计股、视导股、学校安全管理办公室、市政府教育督导室。

(一)党政办公室(市委教育工作领导小组秘书组)。负责拟订全市教育事业发展中长期规划;负责全市教育综合改革与发展等政策调研;综合协调机关政务、事务工作;负责起草教育工作计划、工作总结、领导讲话及有关文字材料的综合;负责重要会议的组织、安排和议定事项的督办及教育信息的综合传递;负责文秘、文书、档案、保密、信访、行政复议及人大建议、政协提案办理工作;负责教育系统外来人员接待工作;负责机关公务员考核、奖励;负责机关人员的业务学习、生活福利、办公用品、报刊等工作;负责直属单位党务工作:包括工会、武装、组织、宣传、老干部、共青团、妇女、文联、精神文明建设、社会治安综合治理、普法、计划生育等工作;负责全系统的纪检、信访、工会、武装、统战工作;负责基层领导班子建设等工作。承担政务公开、新闻发布工作。负责协调处理市委教育工作领导小组秘书组的日常工作。

(二)人事股。负责指导全市教育系统人事工作;负责机关和直属单位的人事管理、机构编制工作;负责师范院校大中专毕业生招考录用工作;负责机关和直属单位劳动工资的有关管理工作;统筹协调全市教育系统奖励工作;负责全市教师队伍建设管理工作;调配教职工;对教职工进行考核、聘用;负责组织全市中小学校教师专业技术职务评聘工作,维护教职工权益;负责组织开展全市中小学校长及幼儿园园长、教师培训工作;负责全市中小学骨干教师(县级)的认定与管理和特级教师的推荐工作;负责全市初中、小学、幼儿园教师资格认定工作;负责全市各级各类学校的思想政治工作、教师师德师风建设工作;上报教职工离退休手续;负责机关及直属单位的干部、工人档案管理工作;负责人事监察工作。

(三)计划财务审计股。拟订全市教育工程建设的年度计划和中长期规划;拟订全市中小学和中等专业学校招生计划;会同有关部门多渠道筹措教育经费,负责教育经费管理、统计和经费增长执行情况的监测工作;负责教育经费内部审计、基本建设的决算及机关财务管理工作;协调有关收费管理工作;负责筹集、管理教师奖励基金工作;负责调整全市中小学校网点布局及工程建设;负责制订并组织落实中小学校舍安全工程工作;负责监护下属单位的国有资产工作;负责专控商品的报批和直属单位的公费医疗工作;负责教育系统内部审计工作;负责全市教育基本信息统计分析工作;负责全系统各单位经费、基本建设资金使用和管理及法人交接内部审计等工作。

(四)视导股。承担全市各级各类教育的宏观管理工作。参与制定基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、艺术教育、体育卫生和信息技术学科发展规划和有关规定及制度;负责幼儿教育、小学教育、中学教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的教育计划制定组织实施工作;负责规划、组织、指导德育工作;负责规划、组织、指导基础教育课程改革工作;负责中小学教育教学质量监测工作;负责高中、初中、小学综合素质评价工作;负责管理小学、初中毕业升学考试及小学、初中、高中招生和录取工作;负责中小学学籍管理、毕业证验证和发放工作;负责推荐和审批省、市级三好学生工作;负责小学、幼儿园审批和管理工作;负责中小学教材征订和管理工作;协助督导室开展督导评估工作和“两基”巩固提高工作;负责民办教育培训机构审批和管理工作;指导中小学标准化学校建设工作;参与指导有关部门开展教育科研和教研工作、图书馆和实验设备配备等工作;全面推进信息化深入应用;承担市招生考试委员会的日常工作。贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策;拟订全市语言文字工作的中长期规划;监督检查语言文字的应用情况;承担组织推行《汉语拼音方案》和推广普通话工作;组织语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作;参与语文课改试验工作;承担密山市语言文字工作委员会的具体工作。

(五)学校安全管理办公室。负责全市中小学校安全综合管理工作;负责学校安全工作目标考核;指导、监督、检查全市中小学校安全工作;指导学校建立安全管理制度及校园安全应急预案;指导学校开展师生安全教育及开展应急演练;负责协调相关部门共同对校车进行安全管理和督查考评,指导督查学校对校车车主、司机进行安全培训及校车日常安全管理,全力保障校车安全;配合相关部门定期开展学校安保人员培训;配合相关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

(六)市政府教育督导室(挂市政府教育督导委员会办公室牌子)。研究制定全市教育督导与评估工作规划、计划和方案,组织实施全市教育督导工作;对政府的有关部门、下级人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导;对全市义务教育均衡发展,两基巩固提高以及实施素质教育工作进行指导、检查和评估;对全市中等及中等以下各类学校和社会力量举办的教育机构的办学方向、办学质量进行评估;对教育经费安排、学校设置、教师队伍建设以及被督导学校校长的任免等事项提出意见和建议;对全市教育工作中的重大问题进行调查研究,向市政府、教育局报告、反映情况、提出建议;对教育重点和热点等工作进行专项督导,组织开展全市基础教育发展水平和质量的监测;承担市政府教育督导委员会日常工作。

三、部门预算编报范围

2020 年纳入本部门预算编报范围的单位有:密山市教育局本级;事业单位 54个,分别是密山市教师进修学校、密山市第一中学、密山市第二中学、密山市第三中学、密山市职业技术教育中心学校、密山市第五中学、密山市实验中学、密山市朝鲜族中学、密山市实验小学、密山市第二小学、密山市逸夫小学、密山市第七小学、密山市铁路小学、密山市朝鲜族小学、密山市实验幼儿园、密山市蓝天幼儿园、密山市特殊教育学校、密山市太平乡中学、密山市太平乡小学、密山市黑台镇中学、密山市黑台镇小学、密山市知一镇中学、密山市知一镇小学、密山市二人班乡中学、密山市二人班乡小学、密山市富源乡中学、密山市富源乡小学、密山市兴凯镇中学、密山市兴凯镇小学、密山市兴凯湖乡中学、密山市兴凯湖乡小学、密山市连珠山镇中学、密山市连珠山镇小学、密山市和平乡中学、密山市柳毛乡中学、密山市密山镇学校、密山市白鱼湾镇小学、密山市承紫河乡中学、密山市当壁镇中学、密山市当壁镇小学、密山市裴德镇中学、密山市裴德镇新村中学、密山市裴德镇小学、密山市兴凯湖水产养殖场幼儿园、密山市蓝天实验学校、密山市白鱼湾镇中学、密山市杨木乡中学、密山市杨木乡小学、山市招生考试院、密山市明德幼儿园、密山市铁路幼儿园、密山市逸夫幼儿园、密山市蓝天实验幼儿园、密山市学生资助服务中心。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020 年度密山市教育局部门收支总预算43,174.83 万元,比上年预算数增加2,058.84 万元,增加5.01%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。按照综合预算的原则,密山市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020 年度密山市教育局部门收入预算43,174.83万元,比去年增加2,058.84万元。其中:一般公共预算收入43,174.83万元,占100.00%。

三、部门支出总体情况说明

2020 年度密山市教育局部门支出预算43,174.83万元,比去年增加2,058.84万元。其中:基本支出41,366.65万元,占 95.81%;项目支出1,808.18万元,占4.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020 年度密山市教育局部门财政拨款收支总预算43,174.83万元,比去年增加2,058.84万元。收入包括:一般公共预算收入43,174.83万元。支出包括:教育支出34,114.38万元、社会保障和就业支出5,997.59 万元、卫生健康支出3,062.87 万元。

五、一般公共预算功能分类支出情况说明

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算43,174.83万元,比去年增加2,058.84万元。其中:

1、20501 教育管理事务 2020年预算数为256.01 万元,比上年预算数增加48.10 万元,增加23.14%。其中:2050101 行政运行(教育管理事务) 2020年预算数为 157.83 万元、2050102 其他教育管理事务支出 2020 年预算数为 98.18万元;

2、20502 普通教育 2020 年预算数为30,833.77 万元,比上年预算数增加5,403.79 万元,增加21.25%。其中:2050201 学前教育2020年预算数为1,007.20 万元、2050202小学教育2020年预算数为11,973.79 万元、2050203 初中教育 2020 年预算数为 13,802.05 万元、2050204 高中教育 2020 年预算数为 4,050.73 万元;

2、20503 职业教育 2020 年预算数为2,070.73 万元,比上年预算数减少 33.35 万元,下降16.88%;

4、20507 特殊学校教育 2020年预算数为363.52 万元,比上年预算数减少 53.36 万元,下降 16.02%;

5、20508 教师进修 2020 年预算数为590.33 万元,比上年预算数减少 131.43 万元,下降34.48%;

6、20805 行政事业单位养老支出 2020 年预算数为5,997.59 万元,比上年预算数增加1,332.39 万元,增长28.56%;其中:2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为27.49 万元、280502 事业单位离退休 2020 年预算数为2,010.80 万元、2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2020 年预算数为3,959.30万元;

7、21011 行政事业单位医疗 2020 年预算数为3,062.84 万元,比上年预算数增加302.75 万元,增长10.97%。其中:2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为16.83 万元、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为3,046.01 万元;

一般公共预算基本支出情况说明

2020 年度密山市教育局部门一般公共预算基本支出 41,366.65 万元、项目支出1,808.18 万元,其中:

1、工资福利支出36,879.61万元,主要包括:基本工资 15,084.95 万元、津贴补贴10,128.73 万元、奖金1,902.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,959.27 万元、职工基本医疗保险缴费3,062.87 万元、住房公积金2,741.13 万元。

2、按定额管理的商品服务支出414.4万元,主要包括:办公费支出7.70 万元、水费支出0.71 万元、电费支出1.78 万元、邮电费支出1.50 万元、取暖费支出139.87 万元、差旅费支出 10.06 万元,维修(护)费支出1.07 万元、公务接待费支出0.73 万元、工会经费支出182.66 万元、其他交通费用支出10.50 万元、其他商品和服务支出57.82万元。

3、对个人和家庭补助支出4,072.69万元,主要包括:离休费支出69.21 万元、退休费支出3,707.18 万元、生活补助支出 283.50 万元、奖励金支出6.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出6.64 万元。

4、项目支出1,808.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)情况说明

密山市教育局部门 2020 年一般公共预算财政拨款(政府经济科目)支出43,174.83万元,其中:

1、机关工资福利支出147.85万元,主要包括:工资奖金津补贴105.10万元、社会保障缴费32.15万元、住房公积金10.60 万元;

2、机关商品服务支出198.12万元,主要包括:办公经费197.09万元、公务接待费0.30万元、维修(护)费0.23万元、其他商品和服务支出0.50万元;

3、机关资本性支出(一)0万元;

4、机关资本性支出(二)0 万元;

5、对事业单位经常性补助38,111.21万元,主要包括:工资福利支出36,976.23万元、商品和服务支出1,134.98万元;

6、对事业单位资本性补助120.00万元;

7、对企业补助 0 万元;

8、对企业资本性支出 0 万元;

9、对个人和家庭的补助4,597.66万元,主要包括:社会福利和救助734.64万元、助学金80.00万元、离退休费3,776.38万元、其他对个人和家庭的补助6.64万元;

10、对社会保障基金补助 0 万元;

11、债务利息及费用支出 0 万元;

12、债务还本支出 0 万元;

13、转移性支出 0 万元;

14、预留费及预留 0 万元;

15、其他支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出说明

(一)政府性基金预算支出表(功能科目)说明

密山市教育局部门 2020 年度政府性基金当年拨款 0 万元,本部门没有政府性基金预算支出表(功能科目)安排的支出。

(二)政府性基金预算支出表(部门经济科目)说明

密山市教育局部门 2020 年政府性基金预算基本支出 0 万元,本部门没有政府性基金预算支出表(部门经济科目)安排的支出。

(三)政府性基金预算支出表(政府经济科目)说明

密山市教育局部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元,本部门没有政府性基金预算支出表(政府经济科目)安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

密山市教育局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.73 万元,比上年增加0.01万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少(增加)0 万元,原因是本年没有此项支出;公务用车购置费 0 万元,比上年减少(增加)0 万元,原因是本年没有此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是本年没有此项支出;公务接待费 0.73万元,比上年增加0.01万元,主要原因是教育局机关人员增加,导致定额标准增加。

十、机关运行经费支出情况说明

密山市教育局部门 2020 年度机关运行经费预算安排 198.12万元。其中,办公经费197.09万元、公务接待费0.30万元、维修(护)费0.23万元、其他商品和服务支出0.50万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式, 是政府绩效管理的重要组成部分。

(二)绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有房屋340,639.62平方米,其中:办公用房43,645.96平方米,业务用房247,359.69平方米,其他用房49,633.97平方米。共有车辆0台。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

密山市教育局部门 2020 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额43,174.83万元。具体内容是教育部门预算基本支出和项目支出。