密山市安全生产监督和煤炭管理局2018 年部门决算

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  • 撰写时间:2019-09-26
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第一部分 部门概况…………………………………………… 1

一、部门职责……………………………………………… 1

二、机构设置……………………………………………… 7

三、部门决算编报范围…………………………………… 7

四、人员情况………………………………………………  7

第二部分 2018 年度部门决算报表 ……………………… 见附件

一、收入支出决算总表………………………………见附件 

二、收入决算表…………………………………    见附件

三、支出决算表………………………………………见附件

 四、财政拨款收入支出决算总表………………… 见附件

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表………… 见附件

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………见附件

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 见附件

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  见附件

 

第三部分 2018年度预算执行情况说明 …………………… 8 

一、收入支出总体情况说明……………………………… 8 

二、财政拨款收入支出情况说明………………………… 8 

三、“三公”经费支出情况说明 …………………………9  

四、机关运行经费支出情况说明…………………………10 

五、政府采购支出情况说明……………………………… 10 

六、国有资产占用情况说明……………………………… 10 

七、预算绩效管理工作开展说明………………………… 11 

八、其他说明情况……………………………………… 11 

 

第四部分 名词解释……………………………………………11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、综合管理全市安全生产工作,依法行使国家安全生产监督职权,指导、协调和监督各行业部门承担的专项安全监察、监督工作。

2、负责组织实施安全生产方面的管理制度和安全技术标准。

3、组织拟定全市安全生产规划,提出年度安全生产任务指标及考核目标,并进行考核,向政府提出奖惩建议。

4、综合管理全市生产事故伤亡人数和财产损失统计工作,负责分析和预测全市安全生产形势,提出对策并组织实施,代表政府发布安全生产公告。 

5、负责组织、协调和调查处理安全生产事故,对事故责任人提出处理意见;受市政府委托对伤亡事故的调查报告进行批复,并监督事故查处落实情况;组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

6、组织、指导全市安全生产宣传教育工作;负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织、指导、监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格培训考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

7、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

9、指导、协调全市安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作并进行监督检查。

10、负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监管工作;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

11、依据《中华人民共和国煤炭法》、《矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《黑龙江省矿山安全处罚条例》等法律、法规,对辖区内的地方煤矿行使生产安全管理监察处罚职能。

12、负责对辖区内证照齐全煤矿的安全机制、安全措施、安全设施、安全标准以及安全生产全程实施动态监督检查,发现隐患及时纠正,并依法行使行政处罚权。对辖区内的非法煤矿依法予以取缔,并按有关法规进行处罚。

13、负责对煤矿矿山设备检验情况进行监督检查,依法督办整改;负责煤矿风险抵押金的催缴工作。

14、综合监督管理地方煤矿贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施、劳动防护用品和作业场所职业卫生情况;负责对全市地方煤矿安全生产监督管理的综合、统计、协调工作;依法监督煤矿建设项目安全设施的“三同时”情况,负责对有关部门审定后的煤矿技术改造方案进行安全监察备案管理;负责对权限范围内整改无效的矿井建议国土资源局、工商局和上级有关部门吊销相关证照、关闭矿井;组织协调相关部门安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设;负责组织协调煤矿安全事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;呈接省煤矿生产安全管理局、鸡西市安监局、鸡西市煤炭局工作。

15、对全市煤炭行业行使除煤矿安全监察职能以外的其它行业管理职能。一是贯彻执行国家关于发展煤炭工业的方针、政策、法规和技术标准;研究拟定全市煤炭行业的发展战略、行业规划,提出煤炭资源合理开发利用的建议,促进行业结构调整,引导行业合理布局。二是研究制定煤炭工业体制改革的政策和措施,指导地方煤炭企业改革、改组,建立现代企业制度,推动煤炭企业兼并破产、扭亏增盈、转产分流,实施再就业工程。三是协调行业内部关系,维护公平竞争秩序;依法整顿煤炭生产和经营秩序。四是掌握和分析全市煤炭经济运行情况,汇集、分析和发布市内外煤炭经济技术和市场信息,提供信息咨询服务;指导煤炭企业的经营管理;组织市内煤炭工业科技、经济、教育的合作和交流。五是依据计量法及相关法律、法规对辖区内煤矿矿山设备和安全仪器的安全情况进行监测、检验,确保煤矿安全生产。六是负责辖区内煤炭行业管理人员、煤炭生产管理人员培训、考核、发证工作;协助煤矿事故处理与承担抢险救灾工作。七是建立、审查、管理全市煤矿生产经营企业的基础档案,做好全行业的情况综合和各项统计分析工作。

16、负责市政府安全委员会的日常工作,完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构情况

依据上述职责,我局内设5个机构:办公室、法规办公室、安全监察办公室、煤炭行业管理办公室、煤炭调运管理办公室。

 

三、部门决算编报范围

我局为一级预算单位,没有下属单位,纳入部门决算汇总范围的单位既是本单位。

 

四、人员构成

截至 2018年底,机关及所属事业单位编制人数 74 人, 其中:行政编制   17 人、事业编制  57 人;实有在职人数  74 人, 其中:行政人员  17  人、事业人员  57人。

第二部分 2017 年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018 年度部门决算收支总额 3659.44万元,其中:本年收入3252.04 万元,用事业基金弥补收支差额  0 万元,年 初结转和结余407.4 万元;本年支出 3369.94 万元,年末结转和结余 289.5万元。2018年度部门决算收支总额与 2017年相比增加2394.61万元,增189.32 %,原因是人员经费增加  85 万元、 日常公用经费减少29万元、项目经费增加1952.2万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018 年度财政拨款收入3252.04万元,年初结转和结余   407.4万元,本年支出3369.94 万元,年末结转和结余  289.5万元。与 2017年相比,财政拨款收入增加1987.21万元, 157.13%,支出增加1930.12万元,增加134.05 %。与年初预算相比,财政拨款收入增加2362.17万元,增长265.45 %;支出增加2480.08万元,增长  278.70 %。增加的主要原因是:一是人员增加和工资上涨,人员经费增加;二是关闭煤矿数量增加,增加了关闭煤矿专项资金等支出。

三、 “三公”经费支出说明

2018年“三公”经费支出总额为 9.98万元,与年初预算数比减少 8.02 万元,降低44.56   %,变化的主要原因为本着节约的原则,压缩开支;与上年决算比增加1.08    万元, 增长12.13 %,变化的主要原因车辆老化燃油和维修费增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与年初预算数比减少0万元,降低0%。与上年决算比减少 0 万元, 0 %。因公出国(境)团组数0个,人数 0 人,比上年减少0    个出国团组,人数减少0人。

公务用车购置及运行费 9.98万元,全部为公务用车运行费, 无购置费。与年初预算数比减少  8.02万元,降低   44.56%,与上年决算比增加1.08 万元,增长12.13 %,变化的主要原因为车辆老化,增加了燃油费和维修费。公务用车购置数及保有量 6 辆,与上年无变化。没有发生公务车购置支出。

公务接待费 0万元,与年初预算数比减少 0.69 万元,降  100 %,与上年决算比增加  0万元,增长0 %,变与上年数持平

四、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出92.11万元,与上年决算比增加28.63万元,增加45.10%。机关运行经费支出的具体内容包括:办公10.21 万元,印刷费1.96    万元,手续费 0.04万元, 水费0.5万元,电3.45万元,邮电1.6万元,取暖费 9.46 万元,差旅费8.51万元,维修(维护)费0.95 万元,租赁6.51万元,劳务5.97 万元,委托业务费2.36万元,工会经费 2.88 万元,公务用车运行维护费9.98  万元,其他交通27.63 万元, 办公设备购置0.09万元。

五、政府采购支出说明

本部门 2018年政府采购支出总额 0万元,本年度无政府购支出项目

六、国有资产占用情况说明

截至 2018年 12 月 31 日,本部门办公用房占有面积2400平方米,房产价值4000000元。本部门共有车辆6 辆,全部为执法执勤用车,无其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度无绩效管理考核项目。 

八、其他说明情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款项目。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务(类)财政(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指招商引资、优化经济环境等方面指出。

二十二、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项): 指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)其他安全生产监督支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务 用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十八、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

三十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。