部门预算收支总表

  • 发布者:白鱼湾镇政府
  • 撰写时间:2019-02-11
  • 来源:密山市白鱼湾镇

附表1:              
部门预算收支总表              
单位:密山市白鱼湾镇人民政府         单位:万元    
                     
项目 预算数 功能科目 预算数 支出类别 预算数    
一、一般公共预算 776.70  一、一般公共服务支出 479.89  一、工资福利支出 391.40     
二、国有资本经营收入   二、外交支出   二、按定额管理的商品服务支出 54.42     
三、财政专户资金   三、国防支出   三、对个人和家庭的补助支出 29.47     
四、政府性基金   四、公共安全支出   四、其他各类人员补助支出 196.17     
五、上级补助收入   五、教育支出   五、按项目管理的商品和服务支出 96.25     
六、事业收入(不含财政专户资金)   六、科学技术支出   六、债务利息及费用支出      
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出   七、债务还本支出      
八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 63.89  八、资本性支出(基本建设)      
九、其他收入   九、社会保险基金支出   九、资本性支出 33.98     
    十、医疗卫生与计划生育支出 43.99  十、对企业补助(基本建设)      
    十一、节能环保支出   十一、对企业补助      
    十二、城乡社区支出 25.00  十二、对社会保障基金补助      
    十三、农林水支出 132.94  十三、上缴上级支出      
    十四、交通运输支出   十四、事业单位经营支出      
    十五、资源勘探信息等支出   十五、对附属单位补助支出      
    十六、商业服务业等支出   十六、其他支出      
    十七、金融支出          
    十八、援助其他地区支出          
    十九、国土海洋气象等支出          
    二十、住房保障支出 55.99         
    二十一、粮油物资储备支出          
    二十二、国有资本经营预算支出          
    二十三、预备费          
    二十四、其他支出          
    二十五、转移性支出          
    二十六、债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
                  776.70                     801.70               801.70     
部门收入总表                  
单位:密山市白鱼湾镇人民政府               单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 国有资本经营收入 财政专户资金 政府性基金 事业单位经营收入 其他自有资金  
** ** 1 2 3 4 5 6 7  
  合计 801.70  801.70             
  一般公共服务支出 479.89  479.89             
    政府办公厅(室)及相关机构事务 479.89  479.89             
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 479.89  479.89             
  社会保障和就业支出 63.89  63.89             
    行政事业单位离退休 52.41  52.41             
2080507     对机关事业单位基本养老保险基金的补助 52.41  52.41             
    抚恤 11.48  11.48             
2080802     伤残抚恤 11.48  11.48             
  卫生健康支出 43.99  43.99             
    计划生育事务 17.49  17.49             
2100717     计划生育服务 17.49  17.49             
    行政事业单位医疗 26.50  26.50             
2101101     行政单位医疗 26.50  26.50             
  城乡社区支出 25.00  25.00             
    城乡社区环境卫生 25.00  25.00             
2120501     城乡社区环境卫生 25.00  25.00             
  农林水支出 132.94  132.94             
    林业和草原 8.98  8.98             
2130205     森林培育(林业) 8.98  8.98             
    农村综合改革 123.96  123.96             
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 123.96  123.96             
  住房保障支出 55.99  55.99             
    住房改革支出 55.99  55.99             
2210201     住房公积金 29.03  29.03             
2210202     提租补贴 26.96  26.96             
附表3:          
部门支出总表          
单位:密山市白鱼湾镇人民政府       单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
** ** 1 2 3  
  合计 801.70  475.30  326.40   
  一般公共服务支出 479.89  340.40  139.49   
    政府办公厅(室)及相关机构事务 479.89  340.40  139.49   
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 479.89  340.40  139.49   
  社会保障和就业支出 63.89  52.41  11.48   
    行政事业单位离退休 52.41  52.41     
2080507     对机关事业单位基本养老保险基金的补助 52.41  52.41     
    抚恤 11.48    11.48   
2080802     伤残抚恤 11.48    11.48   
  卫生健康支出 43.99  26.50  17.49   
    计划生育事务 17.49    17.49   
2100717     计划生育服务 17.49    17.49   
    行政事业单位医疗 26.50  26.50     
2101101     行政单位医疗 26.50  26.50     
  城乡社区支出 25.00    25.00   
    城乡社区环境卫生 25.00    25.00   
2120501     城乡社区环境卫生 25.00    25.00   
  农林水支出 132.94    132.94   
    林业和草原 8.98    8.98   
2130205     森林培育(林业) 8.98    8.98   
    农村综合改革 123.96    123.96   
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 123.96    123.96   
  住房保障支出 55.99  55.99     
    住房改革支出 55.99  55.99     
2210201     住房公积金 29.03  29.03     
2210202     提租补贴 26.96  26.96     
附表4:      
财政拨款收支总表      
单位:密山市白鱼湾镇人民政府     单位:万元
             
项目 预算数 功能科目 预算数
一、经费拨款 776.70  一、一般公共服务支出 479.89 
二、行政性收费   二、外交支出  
三、专项收入   三、国防支出  
四、国有资源(资产)有偿使用收入   四、公共安全支出  
五、其他非税收入   五、教育支出  
六、政府住房基金收入   六、科学技术支出  
七、国有资本经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、政府性基金   八、社会保障和就业支出 63.89 
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 43.99 
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 25.00 
    十三、农林水支出 132.94 
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 55.99 
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
                  776.70                     801.70 
附表5:      
一般公共预算功能分类支出表  
单位:密山市白鱼湾镇人民政府   单位:万元  
科目编码 科目名称 预算数  
** ** 1  
  合计 801.70   
201 一般公共服务支出 479.89   
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 479.89   
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 479.89   
208 社会保障和就业支出 63.89   
  20805   行政事业单位离退休 52.41   
    2080507     对机关事业单位基本养老保险基金的补助 52.41   
  20808   抚恤 11.48   
    2080802     伤残抚恤 11.48   
210 卫生健康支出 43.99   
  21007   计划生育事务 17.49   
    2100717     计划生育服务 17.49   
  21011   行政事业单位医疗 26.50   
    2101101     行政单位医疗 26.50   
212 城乡社区支出 25.00   
  21205   城乡社区环境卫生 25.00   
    2120501     城乡社区环境卫生 25.00   
213 农林水支出 132.94   
  21302   林业和草原 8.98   
    2130205     森林培育(林业) 8.98   
  21307   农村综合改革 123.96   
    2130705     对村民委员会和村党支部的补助 123.96   
221 住房保障支出 55.99   
  22102   住房改革支出 55.99   
    2210201     住房公积金 29.03   
    2210202     提租补贴 26.96   
附表6:    
一般公共预算基本支出表
单位:密山市白鱼湾镇人民政府   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
  801.70 
工资福利支出 基本工资 138.17 
  津贴补贴 125.13 
  奖金 20.16 
  伙食补助费  
  绩效工资  
  机关事业单位基本养老保险缴费 52.41 
  职业年金缴费  
  职工基本医疗保险缴费 26.50 
  公务员医疗补助缴费  
  其他社会保障缴费  
  住房公积金 29.03 
  医疗费  
  其他工资福利支出  
按定额管理的商品和服务支出 办公费 5.32 
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费 0.38 
  电费 0.95 
  邮电费 0.95 
  取暖费 15.26 
  物业管理费  
  差旅费 7.03 
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费 0.57 
  租赁费  
  会议费  
  培训费  
  公务接待费 0.55 
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费 1.94 
  福利费  
  公务用车运行维护费 6.00 
  其他交通费用 15.00 
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出 0.48
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  退休费 24.85 
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助 4.54 
  救济费  
  医疗费补助  
  助学金  
  奖励金 0.10 
  个人农业生产补贴  
  其他对个人和家庭的补助  
项目支出 -- 326.40 
附表7:    
政府性基金预算功能分类支出表    
单位:密山市白鱼湾镇人民政府   单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** 1
     
 
附表8:    
部门政府性基金经济分类支出表
单位:密山市白鱼湾镇人民政府   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
   
工资福利支出 基本工资  
  津贴补贴  
  奖金  
  伙食补助费  
  绩效工资  
  机关事业单位基本养老保险缴费  
  职业年金缴费  
  职工基本医疗保险缴费  
  公务员医疗补助缴费  
  其他社会保障缴费  
  住房公积金  
  医疗费  
  其他工资福利支出  
按定额管理的商品和服务支出 办公费  
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费  
  电费  
  邮电费  
  取暖费  
  物业管理费  
  差旅费  
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费  
  租赁费  
  会议费  
  培训费  
  公务接待费  
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费  
  福利费  
  公务用车运行维护费  
  其他交通费用  
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出  
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  退休费  
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助  
  救济费  
  医疗费补助  
  助学金  
  奖励金  
  个人农业生产补贴  
  其他对个人和家庭的补助  
项目支出 --  
附表9:    
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:密山市白鱼湾镇人民政府   单位:万元
  预算安排数  
  6.55   
因公出国(境)经费    
公务接待费 0.55   
公务用车购置及运行维护费 6.00   
   其中:公务用车运行维护费 6.00   
   公务用车购置