密山市中心街道办事处2019年部门预算信息公开

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  • 撰写时间:2019-02-22
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第一部分  基本情况

一、主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和国家的路线、方针政策;承担财政预算管理的责任,认真执行市人大及财政局规定和实施方案;对本单位实施组织领导和指挥;负责对本单位财务的监督和检查。

二、机构设置及职工人数。

(二)人员构成情况

中心街道办事处机关内设3个职能科室,包括:党群办公室、行政管理办公室、社区管理办公室。

机关及所属总编制人数为66人,其中:在职职工46人,退休20人。

(1)在职公务员 26人,退休 14人。

(2)在职财政补助事业人员20人,退休6人。

三、2019年工作思路和重点任务。

去年是贯彻党的十九大的开局之年,是改革开放40周年,是决胜建成小康社会,实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中心街道办事处认真落实市委、市政府决策部署,深入推进财税体制改革,落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持稳中奋进、进中求好、好中更快,主动适应经济发展新常态,继续落实积极的财政政策,深化财税体制改革,依法加强收入征管,建立厉行节约长效机制,致力改革攻坚,推进预算公开,强化政府债务风险防控,加强民生保障,坚持依法理财,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

1、服务民生工作。中心街道要把服务民生放在核心位置来抓,发挥社区自身优势,主动开展优质服务。

一要发挥社区贴心服务职能,不断创新完善社区服务体系,大力提升社区服务能力,做到民生工作主要负责人亲自抓,分管负责人具体抓,工作人员全力以赴抓,保障民生覆盖全街道。

二要发挥党群义工服务队作用,组织开展党群义工结对帮扶活动,及时走进社区的弱势群体和居民家中,开展分类服务活动,切实解决好群众生产生活中的实际问题。

三要创办社区党员服务超市,加快建设居家养老服务站,从根本上解决群众办事难、难办事等实际问题。

四要健全完善社区服务体系,推进劳动就业、社会保障、人口与计生、法律服务、低保办理、民政优抚实行一站式服务,继续推进社区网格化管理,随时了解群众的需求和困难。

五要经常与民政局、住建局、计生局、交通局等各相关部门沟通协调,切实形成常态化管理,确保居民基础信息共享落实到位。

2、社区建设工作。

一要优化社区“两委”组织设置。依托社区换届选举,推行“三级核心网络”组织模式,配齐高素质的“两委”委员,发挥社区党组织和居委会的主导服务作用。

二要推进社区活动场所标准化建设。进一步加强协调力度和资金筹备力度,引进先进配套设施,建成标准化活动场所,力争达到上级要求的标准化或精品社区,发挥好整体功能和引导辐射作用,带动其他工作全部提档升级。

三要充分发挥驻区单位、社区各类组织在社区建设中的基础性作用,形成优势互补、资源共享、互帮互助的良好局面。

四要完善服务功能,社区室内建设公共服务大厅、爱心超市、老年人日间照料室、书画室、文体活动室、便民服务站、卫生服务站等功能室,面向居民全方位开放服务。

3、安全维稳工作。

街道要把安全生产工作作为重中之重,每月召开社区安全工作会议,随时深入基层,及时排查隐患。武装部和安监办密切配合,狠抓应急管理和安全生产,力保万无一失,不留盲区。针对“法轮功”和“全能神”重点人员特点,严格落实领导班子、综治办、派出所、社区居委会、亲属朋友等共同联保的五级包保责任制,对尚未转化的重点人员进行监管、帮教,从生活上关心他们,不定期深入重点人员家中慰问,送去生活必需品,帮助他们解决实际困难,让他们感受到党的温暖,进而加强对他们的思想教育,使转化工作走入正轨。坚持调解和防范并举,对信访工作上下连动、齐抓共管,出现上访苗头马上采取行动,把工作做在前面,做实做细,保障社区的和谐稳定。

4、社区文化活动工作。

为提高社区居民文化和身体素质,在街道党工委及办事处的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以社区居民身心需要为出发点,以社区党员、群众、青少年为载体,以社区居民满意为目标,积极开展了丰富多彩的社区文体活动,受到了社区居民群众的拥护和称赞。

我们立足社区现有的条件,充分发挥社区文体宣传阵地作用,不断通过板报、墙报、录像、学习园地等形式,加大对科学发展观、构建和谐社会主义等党的路线、方针、政策的宣传,使居民自觉用党的最新理论来武装自己。以“创充分就业社区、促发展”为主题的游园活动,其活动以多种形式进行,使社区居民、单位职工放松心情,繁荣社区,迎接新一年的到来,搭建一个全民互动的学习、娱乐平台,感受社区丰富的文化生活和居委会成员对人性关怀,营造社区和谐气氛,构建文化型社区。

第二部分  中心街道办事处

2019年部门预算编制情况说明

一、预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》、密山市第八届人大第四次会议批准的2019年市本级财政预算和市财政局关于2019年部门预算的批复(密财〔2019〕3号),中心街道办事处为一级预算单位,下设二级单位:中心街道办事处社区服务中心。

二、指导思想

全面贯彻党的十九大和全省经济工作会议决策部署,坚持稳中奋进、进中求好、好中更快,主动适应经济发展新常态,继续落实积极的财政政策,全面推进绩效管理,提高资金使用效益,深化财税体制改革,依法加强收入征管,建立厉行节约长效机制,致力改革攻坚,推进预算公开,强化政府债务风险防控,加强民生保障,坚持依法理财,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

三、依据与原则

按照市委、市政府关于编制2019年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排,满足局机关和事业单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制局机关和所属事业单位预算。

四、 预算安排情况

(一)关于公共预算收支总表说明

中心街道办事处2019年部门预算收入安排 990.5万元,同比增长14.1%,其中:财政拨款收入990.5万元,同比增长14.1%,无事业收入。城乡社区支出850.35万元。其中行政运行850.35万元,同比增长85%; 主要是2018年新招聘社区工作者35人,不仅多35人的工资,其养老保险也每年递增6%-8%、医疗保险也每年递增趋势上涨; 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出 24.85万元,占一般公共预算支出的2.5%,同比增长8%;住房保障支出 58.25万元,同比下降12.7%,主要是退休人员增多,占一般公共预算支出的5.89%。

(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明

2019年一般公共预算990.5万元,同比增长14.1 %,其中:项目类支出支出447.05万元,占一般公共预算支出的 45.13%,同比增长50.17%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出57.05万元,占一般公共预算支出的5.76%,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出24.85万元,占一般公共预算支出的 2.5%,同比增长8.04%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出 58.25万元,占一般公共预算支出的 5.88%,同比下降 12.67%。原因是退休人员增加。

(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明

中心街道办事处2019年一般公共预算支出 990.5万元,同比增长14.1%,其中:工资福利支出(类)预算 424.41万元,占一般公共预算支出的 42.85%,同比增长7.22%,主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响;按定额管理的商品服务支出(类)预算 67.88万元,占一般公共预算支出的6.85%,同比下降1.89%,主要是厉行节约长效机制,压缩了经费;离退休公用支出(类)预算0.4万元,占一般公共预算支出的 0.04 %,同比增长25%,主要是退休人员增加使退休人员公用经费增加影响;对个人和家庭补助支出(类)预算 21.16万元,占一般公共预算支出的 2.14%,同比下降75.24%,主要是调整了住房保障类科目;项目支出(类)预算477.05万元,占一般公共预算支出的 48.16%,同比增长50.17%,主要是新招聘了35名社区工作者,其工资、养老保险、医疗保险每年递增因素影响。

(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明

2019年“三公”经费一般公共预算 0.9万元,具体情况如下:

无因公出国(境)经费预算。

公务接待费0.9万元,与上年同比增加3.44%。

无公务用车购置及运行维护费预算。

(五)机关运行经费情况

本部门维持机关医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出 24.85万元,占一般公共预算支出的 2.5%,同比增长8.04 %;住房保障支出 58.25万元,同比下降12.67%。原因是退休人员增加。行政运行850.35万元,同比增长9.24%。

(六)政府采购情况

2019年政府采购预算总额20万元,为印刷费、购买计算机、培训、租用场地、办公耗材等。

(七)预算绩效目标情况

详见绩效目标申报表

(八)国有资产占有使用情况

包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等

总体情况、分布构成、主要实物资产数据:

截至2018年12月31日,本部门共有国有资产 2392.12万元。一是房屋、建筑物2124.08万;二是通用设备数量379个,价值 174.81万元;三是专用设备数量127个,价值11.83万元;家具用具数量2020个,价值74.53万元;图书3000册,价值6.88万元。主要分布在各社区、各办科室及机房。

第三部分  2019年部门预算表格

附表一  部门收支总表

附表二  部门收入总表

附表三  部门支出总表

附表四  财政拨款收支总表

附表五  一般公共预算功能分类支出表

附表六  一般公共预算基本支出表

附表七  政府性基金预算功能分类支出表

附表八  政府性基金经济分类支出表

附表九  三公经费支出表

附表十  绩效目标申报表

第四部分  名词解释

一、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、社会保障和就业行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗保障公务员医疗补助:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

十、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十二、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

中心街道部门预算2019公开报表.xls