密山市文化广电体育局2019年部门预算信息公开

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  • 撰写时间:2019-02-22
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第一部分  基本情况

一、主要职责

根据《密山市人民政府机构改革》方案,设立密山市文化广电体育局。主要职责:

1、贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、体育的方针、政策和法律、法规;研究拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版工作的政策和规章草案并监督实施;拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业、体育工作的发展规划,指导文化、体育、广播影视、新闻出版领域的改革。

2、指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;指导、协调全市重大文化艺术活动;指导、管理市级专业剧团建设。

3、推进文化艺术、广播影视领域的公共文化服务体系建设,引导公共文化产品生产,指导全市文化、广播影视基础设施建设和基层文化设施建设,扶助农村广播影视建设和发展。

4、拟订文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展规划,指导、协调文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展。

5、指导、管理社会文化事业,拟订社会文化事业的发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展。

6、指导、管理图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;指导全市图书馆建设和文献资源的开发、利用;组织推动图书馆标准化、现代化建设。

7、负责指导全市电影发行放映事业建设与发展及其管理工作。

8、指导和协调全市文化、体育、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目科学技术研究和开发应用;贯彻执行有关政策和技术标准。

9、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

10、管理全市文化市场,研究文化市场发展态势,管理和指导全市文化市场综合执法工作,负责对从事演艺活动的民办机构进行监管,负责对文化艺术经营活动进行行业监管。

11、负责对网吧等上网服务营业场所的管理;指导、协调、推进动漫、游戏产业发展。

12、负责文物管理、保护工作,履行文物行政执法职责,指导文物、博物馆的业务工作。

13、依照有关法律、法规审核和审批全市重点文物的发掘、维修项目,审核、申报全市重点文物保护单位。

14、依法对文物流通进行管理,会同有关部门研究处理文物保护的重大问题;对查处的盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出处理意见。

15、监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,监查其内容和质量;负责广播电视节目的进口和收录管理。

16、审核申报全市各级广播电视播出机构、转播机构、电视剧制作单位的建立和撤销;负责对从事广播电视节目制作活动的民办机构进行监管。

17、按照国家和省的统筹规划,对全市广播电视专用网进行具体规划并管理;落实广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准,指导分级建设和开发工作;受信息产业部门委托,编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)的功率等技术参数;参与制定全市信息网络的总体规划。

18、负责全市印刷业、出版物市场的监督管理;按规定权限组织查处违规出版物和违法违规出版活动,负责对从事出版活动的民办机构进行监管。

19、依省新闻出版局授权,负责著作权管理的有关工作,按规定权限组织查处著作权侵权案件。

20、组织协调全市“扫黄打非”工作,组织、协调、督办查处非法出版物和非法出版活动。

21、拟订全市文化、广播影视、新闻出版交流项目计划;组织管理全市文化、广播影视、新闻出版和著作权对外交流与合作。

22、协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革。

23、指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动,统筹规划全市群众体育发展,贯彻全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导培训指导队伍建设工作。

24、统筹规划全市体育竞赛,承办国家、省市级比赛。负责国家三级以下裁判员、运动员、社会体育指导员等级核准审批等相关工作。

25、统筹规划全市竞技运动项目的设置与布局,研究和指导运动队伍建设和业余训练工作,落实奥运争光计划。

26、贯彻中央和省市有关体育涉外方针、政策,开展国际间的体育合作与交流,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

27、协同有关部门规划全市体育设施建设布局,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

28、拟订体育产业发展的政策规划,发展体育市场对体育经营活动进行监督管理。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。协助省、鸡西市体彩管理部门管理发行区域内体育彩票工作。

29、负责市级体育社团的资格审核。

30、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及职工人数。

文化广电体育局机关内设5个职能处室,包括:办公室、文化艺术股、政策法规股、广播影视股、群体竞训股。

所属8个预算单位:文化广电体育局、文化馆、图书馆、文物管理所、朝鲜民族文化馆、少年儿童业余体育学校、电视台、文工团。

总预算人数为259人,其中:在职职工134人,离休人员1人,退休人员124人。

(1)机关预算总人数55人,在职职工25人,退休人员30人。

(2)事业单位预算总人数204人,在职职工109人,离休人员1人,退休人员94人。

三、2019年工作思路和重点任务。

一、重点工作任务

1、招商引资。完成市政府下达的招商引资任务。

2、对上争取。完成对上争取资金450万元。主要争取“兴边富民”有关提升公共文化服务能力、文化体育产业建设、边境地区特色服务业发展和文化体育惠民政策扶持。

3、完成密山博物馆装修、布展设计和布展准备工作,力争博物馆早日投入使用。

4、对市体育馆进行维修改造,进一步完善全民健身功能。对体育馆庭院进行绿化美化,为群众提供一个更舒适、更科学、更合理的健身环境。

二、业务工作任务

(一)文化工作

1、举办以“文明、祥和、节俭”为主题的春节系列文化活动。包括春节晚会、元宵节秧歌大赛、元宵节焰火晚会等,组织全市广大干部群众积极参与丰富多彩的文艺演出活动。

2、全力做好“三馆一站”免费开放,以东北老航校纪念馆为阵地积极开展国防教育、爱国主义教育、党员教育和革命传统教育,年接待量达9万人次、图书馆读者5万人次、文化馆与文化志愿者“结对子、种文化”免费培训5000人次。

3、做好计划,采取政府购买文艺演出服务的方式,组织文工团送演出到社区、部队、村屯。加大文艺节目创作力度,送戏剧下乡,2019年计划演出文艺精品节目50场。加大文化扶贫力度,继续开展送图书下乡、送影下乡、送精准扶贫文艺演出活动,努力实现精神脱贫与物质脱贫同步推进。

4、2019年7月,举办以打造国际旅游都市为主题的中、俄、意文化作品展及文化交流活动。本次活动将通过中国、俄罗斯、意大利三国艺术家的书画、工艺品展示和交流,加大密山在国际的知名度,让密山文化走出国门,推动密山市文化产业发展。

5、2019年8月,举办以打造精品群众文化为主题的兴凯湖文化节。将在航空公园举办7场大型文艺演出,推动我市群众文化的发展。

6、2019年10月,举办以打造朝鲜族特色文化为主题的朝鲜族民俗节。以和平乡朝鲜族村为基础打造朝鲜族风情园和朝鲜族民俗博物馆,通过朝鲜族花甲宴、婚礼、丰收节等民俗文化的展示,带动我市旅游文化产业的发展。

(二)广电工作

一是加强媒体融合发展,充分利用新媒体全民参与性、多样性、即时性的特点和新媒体提供的丰富内容充实到新闻报道之中,拾遗补缺,丰富报道渠道和内容,增强宣传报道实力。

二是创新广播电视节目内容,为密山政治经济和社会和谐营造良好的舆论导向,为打造国际旅游都市扩大宣传效应。

(三)体育工作

1、为纪念毛泽东主席1952年6月10日为新中国体育工作题写的“发展体育运动,增强人民体质”题词66周年,2019年6月10日,举办全市乒乓球比赛。

2、在2019年8月8日“全民健身日”,举办大型群众体育展示活动。

3、大力开展冰雪体育活动。以12月20日我省“全民冰雪活动日”为契机,积极开展“赏冰乐雪”、“百万青少年上冰雪”、“徒步大会”和“雪地足球” 活动。加强冰雪旅游、冰雪娱乐设施环境建设,引导和鼓励社会力量投资建造冰雪活动乐园。鼓励学校因地制宜,利用体育课和课外活动踊跃参与到冰雪活动中。

4、举办好2019中俄友谊兴凯湖国际马拉松赛,继续加强与深圳旅跑天下公司合作,创新合作方式,探索新赛事形式,采取“体育+”打造标志化、国际化的具有国内外影响力的、有特色的品牌赛事。

5、组织好群众性体育比赛。完成全年业余训练工作、运动员输送、参加省市各项比赛等工作任务。计划组织开展全市职工乒乓球赛、全市羽毛球赛、篮球赛、门球赛等比赛,参加好省市各项比赛,争取佳绩。积极协助各系统和单位特别是教育局、卫计局、老干部局、老龄委、团委等部门搞好竞赛活动。

三、安全工作

1、对下属10个基层单位的安全生产监管责任、专项整治和“打非治违”的落实情况每月至少检查1次,降低事故发生率,安全生产事故四项指数同比下降,杜绝责任事故,防止安全生产重特大事故发生。   

2、文化市场安全管理上,对企业主要负责人落实主体责任情况开展执法检查,通过签订责任书、召开会议等方式,督促企业主要负责人不断提高安全责任意识。

3、对网吧、娱乐等场所每月至少进行1次全面的场所安全检查,对人员密集场所安全预警制度建立情况开展检查,依法对超出娱乐场所核定人数的行为作出处罚。

4、督促指导文化市场经营场所、广播电视新闻出版经营场所和文物保护单位开展安全生产标准化建设。

5、按照“严格检查、严厉处罚、严肃追责”的要求,在全市文化市场开展安全生产执法“清零”行动,规范下达整改指令并按规定复查复核,确保安全隐患整改到位。

第二部分  文化广电体育局2019年部门预算编制情况说明

一、预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》、密山市第八届人大第四次会议批准的2019年市本级财政预算和市财政局关于2019年部门预算的批复(密财〔2019〕3号),文化广电体育局2019年部门预算编报单位包括:局机关及所属二级单位。

二、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,大力培育社会主义核心价值观,充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的功能,坚持改革创新、提升实事求是、因地制宜,坚持政府主导、社会参与、共建共享,突出现代公共文化、体育、新闻媒体服务创新发展、开放共享理念,突出密山特色,加强公共文化、体育产品和服务供给,积极构建完备健全的现代公共文化、体育服务体系,丰富荧屏内容,为广大群众提供丰富多彩的精神生活,为全市经济繁荣发展、社会和谐稳定提供强大的精神动力和文化支撑。

三、依据与原则

按照市委、市政府关于编制2019年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排,满足局机关和事业单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制局机关和所属事业单位预算。

四、 预算安排情况

(一)关于公共预算收支总表说明

文化广电体育局2019年部门预算收入安排1836.87万元,同比下降8.33%,其中:财政拨款收入1836.87万元,同比下降8.33%,事业收入为零。公共预算支出安排1536.87万元,同比下降14.32%。其中:文化体育与传媒支出1092.89万元,同比下降32.43 %,主要是2018年5月开始退休人员转到社保开支,所以预算下降;社会保障和就业支出149.46万元;医疗卫生支出99.64万元,同比增长19.30 %,主要是工资增长,医疗保险增加的因素影响;住房保障支出194.88万元,同比增加2.49 %,主要是因为工资增长的因素影响。

(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明

2019年一般公共预算支出1536.87万元,同比下降8.33%,其中:一般公共服务支出(类)财政事务(款)支出1536.87万元,占一般公共预算支出的100%,同比下降8.33 %;行政事业单位离退休(款)支出134.64万元,占一般公共预算支出的8.76 %,同比下降75.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出99.64万元,占一般公共预算支出的6.48%,同比增长19.30%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出194.88万元,占一般公共预算支出的12.68%,同比增加2.49%。

(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明

文化广电体育局2019年一般公共预算支出1536.87万元,同比下降8.33%,其中:工资福利支出(类)预算1242.21万元,占一般公共预算支出的80.83%,同比增长11.58%,主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响;按定额管理的商品服务支出(类)预算107.29万元,占一般公共预算支出的6.98%,同比下降1.98%,主要是压减开支的因素影响;离退休公用支出(类)预算2.08万元,占一般公共预算支出的0.14%,同比增长0%;对个人和家庭补助支出(类)预算134.64万元,占一般公共预算支出的8.76%,同比下降75.69%,主要是去年5月份开始单位退休人员转到社保开支的影响;其他各类人员补助支出24.72万元,占一般公共预算支出的1.61%;项目支出(类)预算4.44万元,占一般公共预算支出的0.29%,同比下降70.40%,主要是项目支出减少的因素影响;对企业补助21.49万元,占一般公共预算支出的1.39%。

(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明

2019年“三公”经费一般公共预算4.75万元,同比下降0.63%,与2018年略低。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

公务接待费1.75万元,同比下降1.69%。主要用于接待上级来的客人接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算3万元,全部为公务用车运行维护费,与2018年持平。

(五)机关运行经费情况

本部门(含下属单位)维持机关(事业单位)运行,安排的经费,合计1536.87万元。其中:基本支出1486.22万元,项目支出50.65万元。比2017年预算减少256.81万元,其中:基本支出增加221.16万元,项目支出减少35.65万元。

(六)政府采购情况

2019年政府采购预算还未进行。

(七)预算绩效目标情况

本部门2019年预算绩效目标在附件中。

(八)国有资产占有使用情况

包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等

总体情况、分布构成、主要实物资产数据:

截至2018年12月31日,本部门共有国有资产4888.1万元,其中固定资产4424.29万元。一是房屋及附属设施数量14,614.44平方米,价值2909.08万元;二是车辆共计6辆,价值91.06万元;三是单价50万元(含)以上的通用设备2套,价值187.81万元;四是其他固定资产价值1236.34万元。

第三部分  2019年部门预算表格

附表一  部门收支总表

附表二  部门收入总表

附表三  部门支出总表

附表四  财政拨款收支总表

附表五  一般公共预算功能分类支出表

附表六  一般公共预算基本支出表

附表七  政府性基金预算功能分类支出表

附表八  政府性基金经济分类支出表

附表九  三公经费支出表

附表十  绩效目标申报表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十六、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十七、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。

十八、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

2019年绩效目标申报表.xlsx
2019年预算公开.xls