关于《密山市2018年财政预算调整方案(草案)》的报告

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  • 撰写时间:2019-01-25
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一、调整的主要原因

2017年12月23日,密山市第八届人民代表大会第三次会议审议通过了我市2018年财政预算,因当年预算尚未执行完毕,所用数据为预估数,导致与实际数据存在一定出入。同时,在2018年预算执行过程中,上级各类转移支付陆续下达,财政收支相应增加;受政策性减税及经济下行等影响,本级财政收入短收;新增债券收入和置换债券,使预算执行发生了一定变化。为此,需要依据2017年结算后的准确数字,以及2018年预算执行过程中因各种因素导致的变化,对2018年预算进行调整。

二、调整的主要内容

按照收支平衡的原则,本次预算调整如下。

(一)一般公共预算调整方面

收入方面:一是本级一般公共预算收入预算为40280万元,调整为36060万元,调减4220万元。其中,税收收入调整为22260万元,调减3740万元;非税收入调整为13800万元,调减480万元。二是一般转移支付补助收入预算为110130万元,调整为119303万元,调增9173万元。三是专项转移支付收入预算为51804万元,调整为134162万元,调增82358万元。四是按《预算法》要求,为弥补本级一般公共预算调入短收缺口,调入政府性基金2000万元。

支出方面:全市一般公共预算支出由年初193403万元,调整为322403万元,调增129000万元。

(二)政府性基金预算调整方面

收入方面:一是本级政府性基金预算为5000万元,调整为4976万元,调减24万元。二是上级专项转移支付收入预算为258万元,调整为777万元,调增519万元。

支出方面:一是2018年政府性基金支出预算为5138万元,申请调整为2000万元,调减3138万元。二是调出资金预算为120万元,调整为3753万元,调增3633万元,用于弥补年内一般公共预算收支缺口。

(三)社保基金预算调整方面

2018年,我市社保基金预算收入135033万元,支出130487万元,此次不予调整。

(四)政府债务情况调整方面

2018年,我市新增一般债券收入30878万元,主要用于农村饮水工程2182万元、平改立工程7905万元、净水厂改扩建升级改造3614万元、开发区污水处理厂1830万元、开发区污水处理厂二期管线3000万元、蓝天实验学校建设3279万元、明德小学教学楼项目882万元、逸夫小学教学楼建设项目1186万元、自来水二次供水及户表改造7000万元。

2018年,置换债券收入1405万元,主要用于偿还环湖公路工程款。

(五)接待费使用情况调整方面

2015年核定市接待办接待费预算为200万元,由于2016年全市接待任务纳入市接待办统一负责,并且近两年招商引资接待工作量逐年增加,为保证接待工作顺利开展,现申请将2018年接待费预算调整为350万元,调增150万元,并纳入以后年度预算。

三、需要说明的情况

上述预算调整是根据截至2018年12月15日的全市经济运行情况、财政收支预算执行情况及上级补助资金到位情况所做出的初步预计,在预算执行中如果出现新的变化,待年度预算执行完毕后,再将变动情况向人大常委会报告。

以上报告,请市人大主任,各位副主任、委员提出批评、意见和建议。