密山市交通运输局2017年决算公开说明

  • 发布者:
  • 撰写时间:2018-09-25
  • 来源:

第一部分 部门职责

密山市交通运输局主要职责:

(一)贯彻执行国家、省和鸡西市交通运输行业及地方的法律法规、规章、政策和标准,拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划;参与拟订物流业发展规划,拟订有关规定和标准并监督实施;协调拟订实施综合运输发展规划;负责交通运输行业统计和信息引导。

(二)承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责客货运输、出租汽车行业、货运市场、搬运装卸市场、汽车维修市场、行业统计、运输服务及出入国境汽车运输的行业管理。组织实施治理公路“三乱”工作。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护,指导农村公路建设和养护管理;组织协调实施工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(四)组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(五)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六)负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作;负责公路、水路对外合作及相关工作。

(七)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作。

(八)组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

(九)做好本系统党建、武装、文化体育、综合治理、信访及精神文明建设等工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项和任务。

第二部分 机构设置

密山市交通运输局核定编制数14个,单位实有人数29人(在职11人,退休18人,离休0人)。

密山市交通运输局机构设置:

(一)办公室

负责文电、会务、机要、信息、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件的起草、审核、制发和政务公开、信访、保密、保卫、外事等工作;负责机关财务、资产管理、联络接待、后勤保障、综合协调、督察督办、综合治理等工作。负责组织研究全市交通运输发展规划及行业管理的调研工作;负责拟订有关规范性文件;负责交通运政、路政、航运行政处罚和行政许可的监督检查工作;负责行政复议和行政应诉工作;参与交通运输体制改革相关工作;负责治理公路“三乱”工作。负责组织实施交通运输行业财务会计规章制度;负责制定交通基本建设资金监督工作;承担局直属单位领导干部经济责任审计工作;协助有关部门做好局直属单位资金监督工作;指导交通行业内部资金监督工作;承担财务管理、会计核算、引资、融资、专项资金管理、预决算政府采购、信贷等工作;指导监督局直属单位财务工作和国有资产保值增值工作。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作;负责组织局直属单位专业技术人员的职称申报等工作;指导交通运输行业人才队伍建设工作;负责局直属单位人才交流和智力引进工作。

(二)综合规划股

编制全市交通运输行业发展规划和年度计划,并组织实施;承担交通行业信息化建设和信息资源开发利用管理工作;指导全市交通行业成人教育和职业技术教育工作。负责拟订公路、水路安全生产规划、年度计划和应急预案并监督实施;负责组织和指导安全生产和突发应急处置体系建设之承担公路、水路运输企业安全生产监督管理工作;组织协调重点物资运输和紧急客货运输;依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担有关专项资金投资意见标准和资金安排建议并监督实施;承担有关规划和建设项目的前期立项审查、技术指导及后期验收评价、资料整理工作;负责协调交通重点工程、的监督管理、工程招标、施工许可、质量监督及权限内的竣工验收等工作。指导农村公路建设和养护管理。

(三)交通战备办

负责全市交通战备工作。组织拟定国防、边防公路、水路的中、长期发展规划和年度计划;承担战备公路、水路建设和维护组织实施工作;承担公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作;承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。

第三部分 纳入部门决算汇总范围所属单位构成

密山市交通运输局(机关)

密山市公路管理站(事业)

密山市道路运输管理站(事业)

第四部分 部门决算报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(以上部门决算报表见附件)

第五部分 部门决算说明

1、部门预算执行总体情况说明

交通运输部门2017年收入总和为11161.21万元,同比减少6031.51万元,支出总和12261.22万元。同比减少2049.6万元。收入支出减少原因为项目支出同比减少。

2、关于“三公”经费支出说明。

2017年交通部门三公经费支出总额为14.18万元同比增加支出14.10万元。其中:公务用车运行费12.57万元(此项支出为运管站车辆支出)。公务接待费1.6万元(此项支出为运管站接待支出)。三公经费支出同比增长较多,其原因为密山市公路管理站及密山市道路运输管理站为2017年新纳入决算单位。

3、关于机关运行经费支出说明。

本部门2017年度机关运行经费支出37.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加24.01万元,增长179.72%。主要原因是:其原因为密山市公路管理站及密山市道路运输管理站为2017年新纳入决算单位,2017年经费支出为三个单位之和。

4、关于政府采购支出说明。各部门应按照如下格式做出说明:本部门2017年政府采购支出总额1.78万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

5、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

6、关于预算绩效工作开展情况的说明。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作。其中:对“客运总站、农村公路危桥、安保工程建设、农村公路窄路面加宽工程、农村公路平交道口工程建设、国防边防战备路建设”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3648.97万元。从评价结果来看,从评价结果来看,所有项目都能按预算绩效所定目标按时保质保量的完成,同时,所有项目也严格按照预算绩效进度使用资金。

第六部分 专业名词解释

(各部门应当按照部门预算管理要求,参照本部门实际情况选择专业名词解释)

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

4、其他收入:指上述收入之外取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

部门决算报表见附件:

2017年交通运输局决算公开表.XLS