密山市住房和城乡建设局2017年度部门决算公开说明

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  • 撰写时间:2018-09-25
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第一部分 部门职责

根据《密山市人民政府机构改革》方案,设立密山市住房和城乡建设局。主要职责:

1、贯彻执行国家、省市城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、住宅与房地产业、城乡规划、工程建设、人防建设、有关住房建设和住房保障、市政公用事业的方针、政策、法规;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;拟定住房和城乡建设地方政策性文件以及相关发展战略、中长期规划并指导实施,进行行业管理。

2、承担指导编制全市城市总体规划、详细规划、勘察设计的报批实施和监管工作;负责城乡规划、各类小区规划的审查报批并组织实施;承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟定全市村镇发展规划,指导农村住房建设、危房改造和村镇房屋产权产籍管理工作;指导村镇基础设施建设和人居环境、生态环境的改善工作;指导小城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;推进城乡建设一体化;指导村镇建设试点工作。

3、指导全市建筑活动,监督管理全市建筑市场,规范市场主体行为。组织实施市政工程项目招投标活动的监督管理;监督管理全市建筑市场准入、勘察设计、工程报建、工程招投标、施工许可、工程监理、工程质量、工程安全和综合验收工作;负责建筑市场主体合同履约行为的监督管理;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑节能、建筑装饰装修的监督管理工作;拟定全市房屋和城乡建设的科技规划和经济政策、建筑节能的政策并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织科技项目攻关和成果推广;指导各类房屋墙体材料革新工作。

4、承担城市建设管理责任。指导城市供热、燃气、市政基础设施、园林绿化、市容、环卫、城市亮化建设工作;负责燃气和绿化企业的资质管理;负责城市新建、扩建、改建的供热、燃气等管线工程建设监管和竣工验收;指导城市住房基础设施建设及环境综合整治;负责小区内城市基础设施的监管;负责市政公用事业特许经营的具体实施。

5、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段国家和省的标准、行业标准、全省统一定额,拟定全市工程建设标准及定额;贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设用地指标和工程造价管理制度;指导全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

6、拟订全市城市建设管理规划并指导实施。指导城市公用事业设施建设、安全和应急管理;提出全市城市市政公用基础设施投资计划;编制城市维护管理计划,制定城市公用设施的养护定额;负责征收城市建设维护费计划;参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证;拟定风景名胜区的发展规划并指导实施;负责对国家及省、市风景名胜区的保护和监督管理。

7、承担建筑工程质量安全监理的责任。监督执行建筑工程、市政工程和建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规定;负责建筑施工企业的安全生产许可管理;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;贯彻实施各类房屋建筑、附属设施及城市市政设施建设工程的抗震设计规范;

8、负责贯彻执行国家、省市人民防空工作方针、政策、法规,依法对城市建设进行监督检查;承担全市人防工程建设项目的计划、技术和质量管理;指导城市地下空间的开发和利用。

9、承担推进全市城镇低收入家庭住房保障的责任。指导和管理中央和省政府有关廉租住房资金使用;指导和管理城镇低收入家庭住房补贴金发放工作;负责棚户区改造项目的申报工作。

第二部分机构设置

依据上述职责,密山市住房和城乡建设局设5个办公室:办公室、建筑市场管理办公室、城市建设和住房保障办公室、乡镇建设管理办公室、人民防空办公室。下属12个基层单位:密山市房地产管理处、密山市墙体改革办公室、密山市环境卫生管理处、城管监察大队、密山市自来水公司、密山市园林管理处、城乡规划处、密山市房改办、密山市朝阳热电有限公司、密山市城乡建设安全监察站、密山市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室、密山市城乡建设质量监察站、密山市城市建设管理处。

住房和城乡建设局机关单位编制数16人,实有人数16人。实有在职16名,离休干部1名,退休18名。单位自筹开资8人,聘用9人,公益性岗位6人。住建局纳入部门决算下属二级单位10个,单位汇总情况:编制人数364人、实有人数352人、在职352人、退休111人、离休1人。

第三部分纳入部门决算汇总范围所属单位构成

(一)人员构成

纳入部门决算汇总范围所属单位人员构成基本情况如下:

1.密山市房地产管理处:编制人数100人、实有人数100人、在职100人

2.密山市环境卫生管理处:编制人数68人、实有人数126人、在职68人、退休58人

3.城管监察大队:编制人数52人、实有人数52人、在职45人、退休7人

4.密山市园林管理处:编制人数33人、实有人数44人、在职30人、退休14人

5.城乡规划处:编制人数22人、实有人数31人、在职21人、退休10人

6.密山市房改办:编制人数4人、实有人数3人、在职3人

7.密山市城乡建设安全监察站:编制人数4人、实有人数5人、在职4人、退休1人

8.密山市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室:编制数15人、实有人数15人、在职15人

9.密山市城乡建设质量监察站:编制数8人、实有人数10人、在职8人、退休2人

10.密山市城市建设管理处:编制数42人、实有人数

42人、在职42人

编制人数364人、在职352人、退休111人、离休1人。

(二)部门决算单位组成

部门决算汇总单位组成:

密山市住房和城乡建设局(本级)

密山市房地产管理处

密山市环境卫生管理处

密山市城管监察大队

密山市园林管理处

密山市城乡规划处

密山市房改办

密山市城乡建设安全监察站

密山市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

密山市城乡建设质量监察站

密山市城市建设管理处。

第四部分部门决算报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(以上部门决算报表见附件)

第五部分部门决算说明

1、部门预算执行总体情况说明

2017年住建部门决算支出41920.56万元,比2016年增加20650.81万元。决算支出增加原因主要为建设工项目工程增加。年初预算6145.10万元,实际支出41920.56万元,增加支出的主要原因是无法预估的工程项目增加。

2、“三公”经费支出说明

2017年住建部门“三公”经费决算总计27.51万元,分别为公务用车运行维护费26.95万元和公务接待费0.52万元,公务用车共计143台车辆,接待费用共接待13次70人。因公出国(境)费及公务用车购置支出0万元。三公经费比2016年减少24.46万元。年初预算26.95万元,实际支出27.51万元,增加支出的主要原因是用车量增加、事业单位继续保留公务用车。

3、关于机关运行经费支出说明。

2017年住建部门机关运行经费支出为235.87万元,比2016年增加66.08万元,上升39%。上升主要原因是2016年机关运行经费管理人员工资增加,支出维修会议室费用,培训费用增加。

4、关于政府采购支出说明。

本部门2017年政府采购支出总额2621.89万元,其中:政府采购货物支出235.74万元、政府采购工程支出2278.46万元、政府采购服务支出107.69万元。比2016年减少了1263.13万元,主要原因是预算制度不断完善,工程类预算不断细化、合理化、规范化。

5、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,土地房屋及构筑53150.31平方米,价值3693.44万。通用设备车辆143台,价值3483.36万元。单价在50万元以上的设备1台,价值51万。其它设备价值841万。

6、关于预算绩效工作开展情况的说明。

因本单位2017年无绩效项目,因此未开展绩效评价工作。

第六部分专业名词解释

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5、“三公”经费即政府部门的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6、机关运行经费是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。机关运行经费的支出内容包括:一是单位人员经费、公用经费等基本支出。人员经费包括工资、津贴及奖金等,公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。二是维持本单位运行的项目支出。主要包括办公用房租赁及大中修、专用设备购置费、专项培训费、办案费、网络运行专项维护费等。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

部门决算报表见附件:

2017年住房和城乡建设局决算公开表.XLS