密山市发展和改革局2017年度部门决算公开情况说明

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  • 撰写时间:2018-09-25
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第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

3、负责汇总和分析财政、金融等方面的运行情况,参与制定财政政策、价格政策和土地政策,综合分析财政、土地、金融、价格政策的执行效果;制定和调整少数由市管理的重要商品价格和重要收费标准。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革方案之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

5、承担全市重大建设项目和生产力布局的规划职责,拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划,按规定权限,核准、备案域内建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。

6、推进全市产业结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城市转型发展规划;研究提出城镇化发展规划,负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和政策,推进社会事业建设。

10、推进全市可持续发展战略的实施。负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

11、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

12、研究提出我市能源发展战略,拟订全市能源发展规划、产业政策、建议并组织实施;监测能源发展态势,分析能源发展趋势,组织能源发展情况调查,提出相关体制改革建议。

13、研究制定我市价格政策。拟定全市价格调控目标,综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段,保持区域内价格总水平的基本稳定。

14、协助上级业务主管部门管好市辖区域内国家、省管的商品价格;制定市管商品作价原则和办法,对拟调整的商品价格依法进行审核、审批;规范区域内放开商品的价格行为,必要时采取提价申报规定差率,制定最高限价和最低保护价,实行价调基金补贴等措施,对市场价格进行动态管理。

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构8个,包括办公室(市移民办公室)、国民经济发展与改革综合股、市政府重大项目办公室、综合计划协调股、价格政策法规股、物价监督管理办公室、节能监察办公室、价格认证和价格监测中心。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位1个,包括:密山市区域经济发展服务中心。

三、人员构成

编制30个,在职人员28个,离休人员2个,退休人员27个。

四、决算编报范围:密山市发展和改革局本级及密山市区域经济发展服务中心2家。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2110.89万元,与2016年相比,收、支总计各增加264.14万元,增长14.3%。主要原因是基本建设类项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1203.14万元,其中:财政拨款收入1199.32万元,其他收入3.82万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1073.81万元,其中:基本支出579.84万元,项目支出493.98万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2101.5万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加280.14万元,上升15.38%。主要原因是基本建设类项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1068.23万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少474.82万元,下降30.77%。主要原因是2016年一般公共预算财政拨款支出包括黑台镇基本建设项目和2012年千亿斤粮食生产能力规划田间工程两个项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1068.23万元主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出954.88万元,医疗卫生与计划生育(类)支出24.06万元,城乡社区(类)支出4万元,农林水(类)支出55.79万元,住房保障(类)支出29.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.56万元,其中:

人员经费487.42万元,主要包括:基本工资157.86万元、津贴补贴、奖金88.97万元、其他社会保障缴费6.08万元、其他工资福利支出11.57万元、离休费17.5万元、退休费145万元、生活补贴0.76万元、医疗费18.48万元、奖励金0.39万元、住房公积金29.5万元、采暖补贴7.64万元、其他对个人和家庭的补助支出3.66万元;

公用经费92.14万元,主要包括:办公费13.25万元、印刷费3.27万元、咨询费1万元、水费0.58万元、邮电费2.12万元、差旅费34.16万元、培训费7.34万元、公务接待费0.15万元、专委托业务费6万元、工会经费2.56万元、其他交通费用19.97万元、办公设备购置1.27万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.67万元,下降26.94%,原因为:公务用车运行维护费用的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。(此项说明中“三公”经费实物量指标取自2017年度部门决算报表CS05表)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.91万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.62万元。

(1)因公出国(境)费支出:3.91万元

(2)无公务用车购置支出:

(3)无公务用车运行维护费支出:

(4)公务接待费支出:

2017年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待16批次,110人次,共0.62万元;外事接待0批次,0人次,0元。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.6万元,本年收入决算数247万元,本年支出决算数0.6万元,年末结转和结余247万元。与 2016年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少7.97万元,下降93%,主要原因是2016年使用政府性基金预算财政拨款安排了平抑市场物价支出4.8万元及其他大中型水库移民后期扶持基金支出3.76万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出83.29万元,比2016年增加20.88万元,增长33.46%。主要原因是:2017年市里组织全市各主要部门领导学习的差旅费和培训费用在我单位列支出,使得差旅费比2016年增加15万元,培训费用增加20万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0.86万元,其中:政府采购服务支出 0.86万元。(

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有房屋396平米,价值47.28万元,通用设备71台套,价值92.07万元,家具、用具241个,价值22.85万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门决算报表见附件:

2017年发展和改革局决算公开表.XLS