密山市文化广电体育局2017年度部门决算情况说明

  • 发布者:
  • 撰写时间:2018-09-21
  • 来源:

第一部分 部门职责

根据《密山市人民政府机构改革》方案,设立密山市文化广电体育局。主要职责:

1、贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、体育的方针、政策和法律、法规;研究拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版工作的政策和规章草案并监督实施;拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业、体育工作的发展规划,指导文化、体育、广播影视、新闻出版领域的改革。

2、指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;指导、协调全市重大文化艺术活动;指导、管理市级专业剧团建设。

3、推进文化艺术、广播影视领域的公共文化服务体系建设,引导公共文化产品生产,指导全市文化、广播影视基础设施建设和基层文化设施建设,扶助农村广播影视建设和发展。

4、拟订文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展规划,指导、协调文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展。

5、指导、管理社会文化事业,拟订社会文化事业的发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展。

6、指导、管理图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;指导全市图书馆建设和文献资源的开发、利用;组织推动图书馆标准化、现代化建设。

7、负责指导全市电影发行放映事业建设与发展及其管理工作。

8、指导和协调全市文化、体育、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目科学技术研究和开发应用;贯彻执行有关政策和技术标准。

9、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

10、管理全市文化市场,研究文化市场发展态势,管理和指导全市文化市场综合执法工作,负责对从事演艺活动的民办机构进行监管,负责对文化艺术经营活动进行行业监管。

11、负责对网吧等上网服务营业场所的管理;指导、协调、推进动漫、游戏产业发展。

12、负责文物管理、保护工作,履行文物行政执法职责,指导文物、博物馆的业务工作。

13、依照有关法律、法规审核和审批全市重点文物的发掘、维修项目,审核、申报全市重点文物保护单位。

14、依法对文物流通进行管理,会同有关部门研究处理文物保护的重大问题;对查处的盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出处理意见。

15、监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,监查其内容和质量;负责广播电视节目的进口和收录管理。

16、审核申报全市各级广播电视播出机构、转播机构、电视剧制作单位的建立和撤销;负责对从事广播电视节目制作活动的民办机构进行监管。

17、按照国家和省的统筹规划,对全市广播电视专用网进行具体规划并管理;落实广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准,指导分级建设和开发工作;受信息产业部门委托,编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)的功率等技术参数;参与制定全市信息网络的总体规划。

18、负责全市印刷业、出版物市场的监督管理;按规定权限组织查处违规出版物和违法违规出版活动,负责对从事出版活动的民办机构进行监管。

19、依省新闻出版局授权,负责著作权管理的有关工作,按规定权限组织查处著作权侵权案件。

20、组织协调全市“扫黄打非”工作,组织、协调、督办查处非法出版物和非法出版活动。

21、拟订全市文化、广播影视、新闻出版交流项目计划;组织管理全市文化、广播影视、新闻出版和著作权对外交流与合作。

22、协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革。

23、指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动,统筹规划全市群众体育发展,贯彻全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导培训指导队伍建设工作。

24、统筹规划全市体育竞赛,承办国家、省市级比赛。负责国家三级以下裁判员、运动员、社会体育指导员等级核准审批等相关工作。

25、统筹规划全市竞技运动项目的设置与布局,研究和指导运动队伍建设和业余训练工作,落实奥运争光计划。

26、贯彻中央和省市有关体育涉外方针、政策,开展国际间的体育合作与交流,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

27、协同有关部门规划全市体育设施建设布局,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

28、拟订体育产业发展的政策规划,发展体育市场对体育经营活动进行监督管理。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。协助省、鸡西市体彩管理部门管理发行区域内体育彩票工作。

29、负责市级体育社团的资格审核。

30、承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 机构设置

依据上述职责,密山市文化广电体育局设5个办公室:办公室、文化艺术股、政策法规股、广播影视股、群体竞训股。

人员构成情况:

(一)局机关:

行政编制单位:行政编制26人,在职26人,离休1人,退休28人。

(二)基层单位:

1、文化馆:事业编制19名,在职人员为19人,离休1人,退休12人。

2、图书馆:事业编制14名,在职为14人,退休9人。

3、文物管理所:事业编制11名,在职人员为10人,退休6人。

4、朝鲜民族文化馆:事业编制4名,在职3人,退休5人。

5、电视台:事业编制38名,实有在职35人,退休28人。

6、少年儿童业余体育学校:事业编制11名,在职11人,退休6人。

7、文工团: 事业编制22名,在职22人。

第三部分 纳入部门决算汇总范围所属单位构成

1、文化广电体育局

2、图书馆

3、文物管理所

4、少年儿童业余体育学校

5、文化馆

6、朝鲜民族文化馆

7、文工团

8、电视台

第四部分 部门决算报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(以上部门决算报表见附件)

第五部分 部门决算说明

1、部门预算执行总体情况说明。

2017年文化广电体育部门决算收入2592.89万元,比2016年减少115.83万元,降低4.28%,主要是2016年北大荒书法长廊在我们这里核算,今年才有所下降;支出3028.1万元,比2015年减少64.11万元,降低2.07%,决算支出下降原因主要是2016年北大荒书法长廊在我们这里核算,今年有所下降;年初预算1906.74万元,实际收入2586.57万元,实际支出3014.54万元,增加支出的主要原因是国家与省专项资金与工资增长增加。

2、关于“三公”经费支出说明。

2017年文化广电体育部门“三公”经费预算总计6.96万元,其中:公务接待费支出1.29万元,公务用车运行维护费支出5.67万元,因公出国(境)费及公务用车购置支出0万元。“三公”经费决算支出总计6.34万元,其中:公务接待费支出1.00万元,公务用车运行维护费支出5.34万元,因公出国(境)费及公务用车购置支出0万元。2016年决算支出总计10.45万元,其中:公务接待费支出0.81万元,公务用车运行维护费9.64万元,因公出国(境)费及公务用车购置支出0万元。三公经费均未超出预算,比2016年减少4.11万元,原因是文化广电体育局公车改革取消,车辆保有量达到了6台,有所减少。公务接待费共支出1.00万元,接待32批次,共接待国内公务人次193人。

3、关于机关运行经费支出说明。

文化广电体育局2017年度机关运行经费支出33.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加406.96万元,减少125.93%。主要原因是:去年航博馆建设投资300万元,所以今年减少了支出。

4、关于政府采购支出说明。

文化广电体育局2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

5、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,文化广电体育局系统共有房屋14614.44平方米,价值2909.08万元;车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车是文工团的单位用车,6辆车价值91.09万元;单位价值50万元以上通用设备1台(套),价值94.61万元,单价100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产价值1027.73万元。

6、关于预算绩效工作开展情况的说明。

根据财政预算管理要求,文化广电体育局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作。其中:对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出655.4万元。从评价结果来看,各个项目负责单位都能保证正确使用项目资金。

第六部分 专业名词解释

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

4、其他收入:指上述收入之外取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

部门决算报表见附件:

密山市文体局2017决算公开表.xls