密山市统计局2018年部门预算及有关情况说明

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  • 撰写时间:2018-01-31
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第一部分基本情况

一、主要职责

(一)贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策;监督和检查统计法律法规的实施,查处统计违法违纪行为。

(二)承担组织领导和管理协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

(三)管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全市统计基层基础工作。

(四)会同有关部门拟订市情县力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

(五)组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查;核算全市生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(六)组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

(七)建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全市性基本统计资料;发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全市统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(八)对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全市经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对乡镇(街道)、市级部门的考核评价工作。

(九)制定并组织实施全市统计信息化建设规划;建立健全和统一管理全市统计信息自动化系统、全市统计数据库和网络体系。

(十)组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作,开展统计科学和统计工作的对外交流与合作,促进全市统计人才队伍建设。

(十一)承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及职工人数

统计局机关内设4个职能处室,包括:办公室、专业统计股、综合核算股、城市和农村经济调查队。

统计部门共有行政编制人数9人,事业编制7人;单位实有人数27人,(其中:在职职工15人,离休人员1人,退休人员11人)。

三、2018年预算年度的主要工作任务

1、做好扶贫攻坚、招商引资及全民创业工作。

2、做好第四次全国经济普查工作。

3、做好统计法规宣传及统计执法检查工作。

4、做好各专业统计工作,包括:人口抽样和劳动力调查、贸易统计、服务业统计、农业统计、房地产统计、建筑业统计、规模以上工业统计、固定资产投资统计及一套表填报工作。

第二部分  统计局2018年部门预算编制情况说明

一、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,密山市统计局2018年部门预算的编制范围包括:市统计局本级及1个事业单位(密山市城市和农村经济调队)的全部收入和支出。

二、指导思想

深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实市委政府及上级部门对我们工作的各项要求,预算编制既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要,又要坚持厉行节约,从严从紧编制预算,着力提高预算资金的使用效率,不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。

三、依据与原则

按照市委、市政府关于编制2018年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排,满足局机关和事业单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制局机关和所属事业单位预算。

四、 预算安排情况

(一)关于公共预算收支总表说明

统计局2018年部门预算收入安排 207.29万元,同比下降23.9 %,其中:财政拨款收入207.29万元,同比下降23.9 %,事业收入为零。公共预算支出安排178.31万元,同比下降30 %。其中:一般公共服务支出 178.31 万元,同比下降30%,主要是压缩项目支出因素的影响;医疗卫生支出 8.03万元,同比增加6.8%,主要是职工调资因素影响;住房保障支出20.39万元,同比增长115%,主要是增发住房补贴因素影响。

(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明

2018年一般公共预算207.29万元,同比下降23.9 %,其中:一般公共服务支出(类)财政事务(款)支出  178.31 万元,占一般公共预算支出的86%,同比下降30%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出8.58万元,占一般公共预算支出的4.1%,同比增长6.8%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出20.39万元,占一般公共预算支出的9.9%,同比增长115%。

(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明

统计局2018年一般公共预算支出207.29万元,同比下降23.9%,其中:工资福利支出(类)预算101.63万元,占一般公共预算支出的49%,同比增长13.6%,主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响;按定额管理的商品服务支出(类)预算11.88万元,占一般公共预算支出的5.7%,同比下降5.4%,主要是受有一人退休定额管理商品服务支出减少的因素影响;对个人和家庭补助支出(类)预算73.77万元,占一般公共预算支出的35.6%,同比增长5.9%,主要是离退体费和住房公积金增加的影响;项目支出(类)预算20万元,占一般公共预算支出的9.7%,同比下降80%,主要是今年经济普查前期工作支出减少和压缩相关项目支出因素影响。

(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明

2018年“三公”经费一般公共预算0.10万元,同比下降10%,主要是2018年严格控制公务接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

公务接待费0.10万元,比上年减少0.01万元。主要用于接待业务部门接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算0万元,同比下降100%,主要是公车取消。

(五)机关运行经费情况

本部门(含下属单位)维持机关(事业单位)运行,安排的经费,合计207.29万元。其中:基本支出187.29万元,项目支出20万元。比2017年预算减少65.12万元,其中:基本支出增加15.31万元,项目支出减少80.47万元。

(六)政府采购情况

2018年政府采购预算总额12.5万元,为印刷费、办公设备购置、信息技术开发、服务等。

(七)预算绩效目标情况

本部门2018年无预算绩效目标。

(八)国有资产占有使用情况

包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等

1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据:

截至2017年12月31日,本部门共有国有资产33.00万元。一是通用设备数量46个,价值24.4万元;二是家具用具数量82个,价值8.6万元;主要分布在办内各科室及机房。

第三部分  2018年部门预算表格

附表一  部门收支总表

附表二  部门收入总表

附表三  部门支出总表

附表四  财政拨款收支总表

附表五  一般公共预算功能分类支出表

附表六  一般公共预算基本支出表

附表七  政府性基金预算功能支出表

附表八 部门政府性基金经济分类支出表

附表九  一般公共预算“三公”经费支出明细表

附表十 部门预算绩效目标申报表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:指反映政府提供一般公共服务支出。

三、统计信息事务:指反映统计、信息事务方面的支出。

四、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、专项统计业务:指反映各级统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。

七、统计管理:指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

八、专项普查活动:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

九、事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十、其他统计信息事务支出:指反映除上述项目以外的其他统计信息事物支出。

十一、社会保障和就业行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、医疗保障行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、医疗保障公务员医疗补助:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

附表下载:

 

统计局2018年部门预算公开报表.xls