2016年密山市杨木乡人民政府部门决算公开情况说明

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  • 撰写时间:2017-09-08
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第一部分 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置;发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算;改善经济发展环境,保护各种经济组织的合法权益,组织发展社会公益事业,促进经济发展;落实农业及经济发展的各项计划;指导管理乡镇企业。

3、管理本行政区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、体育事业和民政、财政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯,维护民族团结。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7、领导、管理政府各机构和所属单位;监督他们执行国家法律、法规和行政纪律;加强廉政勤政建设,保证政令畅通;依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。

8、负责安全生产、防火、防汛等工作;负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

9、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

第二部分 机构设置

(一)机构设置

杨木乡内设二十三个机构:1、财政所、2、组织、3、宣传、4、司法、5、土地、6、乡建、7、党政办、8、综治办、9、统计、10、农村经济管理中心、11、妇联、12、人事、13、民政、14、畜牧站、15、武装部、16、合管办17、公共服务大厅、18、文化站19、团委、20、人大、21、农机、22、农技、23、广播电视服务站。

(二)人员构成

密山市杨木乡共有财政供养人员61人,其中:在职40人,离退休21人。

行政编制单位:密山市杨木乡人民政府,行政编制22人,实有人员22人。(行政在职人员22名,行政离退休15人)

事业编制单位:密山市杨木乡人民政府,事业编制18人。(事业在职人员18人,事业离退休6人)。

正科级领导3名,副科级领导9人

其中共产党机关1个,政府机关1个,人大机关1个,群众团体1个,事业财政补助机构2个

实有人员合计人数:61人。

第三部分 部门决算报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第四部分 部门决算情况说明

(一)2016年预算执行总体情况说明

2016年度年初结转和结余133.3万元,本年收入943.98万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),本年支出1022.46万元,用事业基金弥补收支差0万元,结余分配0万元,年末结转和结余54.82万元。与2015年相比(收入1124万元,支出1124万元)收入和支出都有所降低101.54万元,降低了0.1%其原因是农村公益事业基础设施建设资金减少。

(二)“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”年初预算6万元,实际总支出3.6万元。其中,公务接待费0万元,国内公车运行维护费3.6万元。与年初预算基本持平。与2015年相比,增长了3.3万元。其中,公务接待费减少了0.28元,政府机乎杜绝了公务接待的费用。但在公务用车上增加了2辆公务用车,用于包村干部下乡入户等,所以费用也相应的有所增长。

(三)机关运行经费支出说明

2016年乡政府机关运行经费支出59万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与2015年204万元,相比节约支出145万元,原因是政府没有大项目的支出,并且杨木乡政府严格控制机关运行经费标准,厉行勤俭节约,杜绝公务接待、随便浪费等不良习惯。。

(四)政府采购支出说明。

2016年政府采购支出总额0元.

(五)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,政府部门共有车辆2辆,一般公务公车2辆。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明。

绩效管理在2016年杨木乡政府对五保户补助17.69万元、义务兵补助39.51万元,大学生补助2.36万元,全部按照上级规定按时准额发放。

第五部分 专业名词解释

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

4、其他收入:指上述收入之外取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

以上部门决算报表见附件:

收入支出决算总表(公开01表).XLS
收入决算表(公开02表).XLS
支出决算表(公开03表).XLS
财政拨款收入支出决算总表(公开04表).XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).XLS
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).XLS
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算07表.xls
政府性基金预算财政拨款收入支出决算08表.XLS