关于密山市2016年财政决算情况的报告

  • 发布者:
  • 撰写时间:2017-09-04
  • 来源:

密山市人民政府

2017年8月18日

主任,各位副主任、委员:

我受市政府委托,向市人大常委会报告2016年财政决算情况,请予审议。

2016年财政总收入完成69591万元(国税22126万元、地税29611万元、财政17854万元),同比增长8.5%。一般公共预算收入完成41656万元(国税6897万元、地税16905万元、财政17854万元),同比增长3.8%。

2016年财政总支出完成282564万元(含专项上解等),同比增长10.5%。一般公共预算支出完成275934万元(含上级专项),同比增长9%,剔除上级专项支出后,同比增长11.7%。

按现行体制计算,2016年一般公共预算收入完成41656万元,加返还性补助收入7892万元、专项转移支付收入82873万元、一般性转移支付收入139259万元、调入资金1500万元、新增一般债券收入6925万元、置换一般债券收入2459万元,抵当年支出275934万元、上解支出1551万元、置换债券安排的还本支出2459万元、安排预算稳定调节基金2620万元,全年实现财政收支平衡。

主要收入项目完成情况。受四行业“营改增”影响,我市税收结构呈现增值税大幅增加、营业税急剧减少、所得税及其他小税种稳步增长趋势。全口径税收收入完成51737万元,同比增长6.8%。其中:增值税完成12379万元,同比增长46.2%,增收主要体现在建筑业和金融业,同比分别增加2156万元和1001万元,增长100%;个人所得税完成5322万元,同比增长17.8%,增收主要体现在制造业和金融业,同比分别增加527万元和206万元,增长130.5%和21.1%;企业所得税完成14322万元,同比增长14.3%,增收主要体现在批发零售业和金融业,同比分别增加2410万元和956万元,增长139.2%和38.9%;营业税完成9101万元,同比下降35.3%,减收主要体现在建筑业和金融业,同比分别减少3616万元和1145万元,下降41.8%和50.5%;其它各项小税完成10613万元,同比增长19.9%。非税收入完成17854万元,同比增长13.8%。

主要支出项目完成情况。农林水事务支出74215万元,同比增长21.7%,重点用于落实强农惠农政策,完善农业基础设施,支持农业生产补贴;教育支出52804万元,同比增长9.9%,主要用于保障中小学运转、落实义务教育经费保障机制;文化体育传媒支出3148万元,同比增长10%,主要用于推进文化惠民工程,落实公共场馆免费开放政策;医疗卫生支出29855万元,同比增长5.5%,重点用于支持医药卫生体制改革,加大城乡基本公共卫生服务保障力度,促进公共卫生服务均等化;社会保障和就业支出42488万元,同比增长6.6%,确保了城乡低保、就业、社保、抚恤等补助资金及时足额到位,支持儿童、老年及残疾人等福利事业发展;公共安全支出10043万元,同比增长4.9%,重点用于加大政法经费保障力度,继续实施基层检察院“两房”建设和基层法院“两庭”建设项目;一般公共服务支出17057万元,同比持平;科学技术支出840万元,同比增长13.1%,主要用于加大技术研究与创新开发;城乡社区事务支出15979万元,同比增长10%,重点实施了城市供水改造、城区绿化、“三街一路”综合改造等重大城市基础设施建设;住房保障支出8258万元,同比增长30.9%,主要用于棚户区改造和农村危房改造建设;交通运输支出8826万元,重点用于农村公路建设、农村危桥改造,开工建设新区公路客运总站项目。

2016年预备费预算安排3000万元,实际支出3000万元,主要用于弥补机关事业养老保险基金缺口。预算周转金年末规模2000万元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。超收收入13万元,全部用于补充预算稳定调节基金。

2016年政府性基金收入9051万元(同比下降61.3%),补助收入1424万元,上年结余783万元。政府性基金支出6958万元(同比下降50%),调出资金1500万元,年终结余2800万元。

从执行结果看,2016年我市进一步优化支出结构,积极盘活存量资金,大力压缩一般性支出,不断加大民生保障力度,财政资金使用效益明显提高,财政总体运行平稳。

以上报告,请主任,各位副主任、委员提出批评、意见和建议。

详见附件:1、2016年总决算公开资料说明

          2、密山市财政局制度

          3、2016年密山市政府总决算公开报表(套表)

2016年总决算公开资料说明.zip
密山市财政局制度.zip
2016年密山市政府总决算公开报表(套表).xlsx