密山市老干部局2017年部门预算信息公开情况说明

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  • 撰写时间:2017-08-22
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密山市老干部局2017年部门预算信息公开情况说明
   
第一部分  基本情况
 
  一、主要职责
  密山市委老干部局是市委工作部门。主要职能:
  1、认真贯彻党和国家有关老干部工作的方针、政策,把“老干部离休后政治待遇不变、生活待遇从优”的政策落实到位;
  2、负责组织老干部学习上级有关文件和党的方针、政策及时事政治,不断加强老干部思想政治工作,使老干部能跟上时代步伐;
  3、负责组织老干部开展有益于身心健康的文体娱乐活动,为老干部健康长寿做好服务;
  4、认真接待、处理好老干部的来信来访,帮助协调、解决老干部的实际困难;
  5、积极组织老干部发挥作用,为密山经济发展献计献策;
  6、以老干部活动室为依托,认真组织老干部到老年大学学习;
  7、积极开展调查研究工作,及时把老干部工作中的经验加以推广,对存在的问题向上级汇报,并认真加以解决;
  8、负责向上级报告工作,综合全市老干部工作情况,为市委、市政府决策当好参谋;
  9、完成市委、市政府及市委组织部交办的其他工作.
  二、机构设置及职工人数。
  密山市委老干部局内设2个机构:1、老干部活动中心2、综合室.
  机关及所属 1 个事业单位总人数为24人,其中:在职职工13人,离休人员0人,退休人员11人,退养人员0人。
  (1)机关在职职工5人,离休人员0人,退休人员8人,退养人员0人。
  (2)事业单位在职职工8人,离休人员0人,退休人员3人,退养人员0人。
  三、2017年工作思路和重点任务。
  1、贯彻落实中办发(2016)3号文件精神,一是组织引导广大老同志为党的事业增添正能量,二是扎实做好服务管理工作,更好地关心照顾老同志。
  2、积极主动完成市委市政府交给的各项工作任务,招商引资上项目全民创业指标扶贫攻坚任务。
  3、根据上级要求老干部局建立党工委,核定一名副书记主要负责全市退休老干部党支部,党建工作指导。
  4、做好第十五届老干部运动会准备工作。
  5、抓队伍带班子做好机关作风建设,牢固树立为老干部服务宗旨,让市委、市政府放心满意。
  6、抓好老干部每月例会理论学习,认真做好信访工作满意率100%.
  7、加强对日常服务工作,抓好全年各协会活动比赛,户外活动,座谈会等。
 
第二部分  老干部局2017年部门预算编制情况说明

 

  一、预算编报范围
  依照《中华人民共和国预算法》、密山市第八届人大第二次会议批准的2017年市本级财政预算和市财政局关于2017年部门预算的批复(密财〔2017〕9号),老干部局2017年部门预算编报单位包括:(局机关及所属二级单位) 
  二、指导思想
  按照省、市要求以抓好政治、生活待遇落实为重点,进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设,进一步丰富老干部的精神文化生活,以服务保发展、保民生、保稳定,全力做好老干部服务工作。
  三、依据与原则
  按照市委、市政府关于编制2017年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排,满足局机关和事业单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制局机关和所属事业单位预算。
  四、 预算安排情况
  (一)关于公共预算收支总表说明
   2017年部门预算收入安排181.87万元,同比增长 5%,其中:财政拨款收入181.87万元,同比增长5%。公共预算支出安排181.87万元,同比增长5%。其中:一般公共服务支出 165.19万元,同比增长5%,主要是工资因素影响;医疗卫生支出7.59万元,住房保障支出9.09万元。
  (二)关于“三公”一般公共预算支出表说明
  2017年“三公”经费一般公共预算3.25万元,主要是2017年压缩了公务用车购置及运行维护费预算。具体情况如下:
  公务接待费0.25万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费预算3万元,全部为公务用车运行维护费。
  (三)机关运行经费情况
  本部门维持机关运行,安排的经费,合计10万元。其中:基本支出10万元,项目支出0万元。比2016年预算增加(减少)    0万元,其中:基本支出增加(减少)0万元,项目支出增加(减少)0万元。
  (四)政府采购情况
  2017年政府采购预算总额13.5万元,为印刷费…等。
  (五)预算绩效目标情况
  本部门2017年无预算绩效目标。
  (六)国有资产占有使用情况
  包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等
  1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据:
  截至2016年12月31日,本部门共有国有资产131.67万元。一是通用设备数量35个,价值26.3万元;二是家具用具数量345个,价值11.8万元;三是专用设备数量4个,价值23650元;徒弟、房屋及构筑面积2000平方,价值91.2万元主要分布在办内各科室及机房。
  
第三部分  2017年部门预算表格
   
  附表一  部门收支总表
  附表二  部门收入总表
  附表三  部门支出总表
  附表四  财政拨款收支总表
  附表五  一般公共预算支出表
  附表六  一般公共预算基本支出表
  附表七  政府性基金预算收支明细表
  附表八  一般公共预算“三公”经费支出明细表
  附表九  政府采购预算表
  
第四部分  名词解释
      
  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
  八、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
  九、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  十、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
  (一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  (四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  (五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
  (六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  十一、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  十三、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
  (一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  十五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
  十六、农林水支出(类)农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。
  (一)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。
  (二)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。
  十七、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
  十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  (一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  十九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  二十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
  二十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
  二十二、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。
  二十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  二十四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
                               
附件下载: 

老干部局2017年部门预算表.xlsx